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1 目的确定并提供和维护实现产品的符合性所需的设施，确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中的各种因素。2 范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和生产设备、支持性设施、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。 3 职责3.1质保部负责对生产部、综合部、开发部、市场部的基础设施和工作环境进行控制，生产部、综合部、开发部、市场部负责对其所使用的基础设施设备进行日常维护、保养。3.2 质保部负责制定《设备检修保养计划》并为每一台设备建立、保存和管理《设备档案》；3.3 总经理确保所需的资源。 4 工作程序4.1设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、 支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供a）使用部门根据工作的要求及公司发展的需要，填写《设备配置申请表》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量及推荐厂家或品牌等，报总经理批准后，生产设施由生产部负责组织安排采购或自制，供应部具体实施采购，其它设施由办公室统一协调购买；b）需要自制的设施由使用部门提出，由开发部设计，经质保部和开发部共同审核，报分管副总经理批准后，由开发部或相应部门共同组织加工制造。4.1.3设施的验收a）采购或自制完成的设施，质保部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由质保部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、附件及资料等内容。《设备验收单》及设备相关资料等由质保部保存在该《设备档案》中。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；计量和检验试验仪器设备按《检验试验仪器设备控制程序》执行。b） 验收不合格的设施，供应部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；质保部对验收合格的设施进行编号，建立《设备档案》，填写《设备档案表》并将其中部分内容另置一张《设备档案卡》挂置在设备上，并在《设备一览表》上登记；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a）根据使用需要质保部组织编写设施的操作规程，发放至使用岗位，对于精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责培训、考核合格后，持证上岗。b）质保部要确认设备的日常状态，确定保养项目、频次，并将保养检查任务下达到生产岗位，该岗位负责人监督检查执行情况。质保部每季度收集设备日常维护的记录，填写《设备维护保养记录》，整理入《设备档案》中并作为制定下年度检修计划的依据。c)质保部每年12月制定下年度的生产设施统一检修计划,填写《设备检修保养计划》,并同时核对《设备一览表》上设备为还可用设备。d）日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备申请修理及修理后的检定卡》报修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应经过检定并填写《设备申请修理及修理后的检定卡》，经有使用部门负责人签字验收方可使用。质保部应将《设备申请修理及修理后的检定卡》保存于该设备档案中，并标注在《设备档案表》上，同时更新《设备档案卡》。e）现场使用的设施应有统一的编序号，以便于维护保养。4.1.5设备的报废对无法修复或无使用价值的设施，使用部门填写《设备报废单》报质保部审核，经质保部审核、总经理批准后报废，在《设备一览表》中注明情况，该设备档案另行保管。b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由生产人员填写《设备报废单》报分管生产技术副总经理批准，即可报废。《设备报废单》由质保部保存《设备档案》中。c）报废的设施应挂黑色报废牌，并做相应处置。4.2 工作环境4.2.1 总经理应确保建立良好的企业文化和优雅的办公环境以及相关福利设施，应确保工作环境满足生产产品规定的要求。4.2.2 办公室应协助质保部，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： 配置适用的厂房，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c） 生产部对车间设施管理，要考虑人体工效学的要求、努力提高工作效率；d） 确保员工生产符合劳动法规的要求。