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区一届人大常委会 二十次会议文件 关于鼓楼区2014年区本级财政决算草案的报告 ——2015年8月26日在鼓楼区第一届 人大常委会第二十次会议上 鼓楼区财政局局长 许小卫 区人大常委会： 我受区人民政府委托，向本次会议报告鼓楼区2014年决算情况，请予审议。 一、财政预算收支平衡情况 （一）财政收入完成情况 1、公共财政预算收入完成情况（表一） 2014年，全区人代会确定的公共财政预算收入年度目标为增长10.5%，其中：税收收入增长11%以上。经决算汇总，2014年鼓楼区公共财政预算收入实际执行数为800515万元，同口径增长7.3%；其中：税收收入（全口径）完成1296693万元，增长9.7%，收入增速放缓的主要原因是受到经济下行和区内产业结构升级调整的影响。 公共财政预算中税收收入完成703727万元，增长7.2%，其中：增值税（含“营改增”增值税，并扣除出版行业退增值税）完成181725万元，增长15.3%；营业税完成196333万元，下降4.8%；企业所得税完成142408万元，增长23.5%；个人所得税完成75029万元，增长6.8%；城市建设维护税完成45583万元，同口径增长3.9%；房产税完成37394万元，下降2.7%；印花税完成19783万元，增长6.1%；车船税完成5472万元，下降6.9%。 非税收入完成96787万元，增长7.8%。其中：专项收入(教育费附加)19524万元，同口径增长4.6%；行政事业性收费收入10772万元，增长44.1%；罚没收入2403万元，下降55.9%；国有资产有偿使用收入62246万元，增长9%；其他收入1842万元，增长68.5%。 2、政府性基金预算收入完成情况（表四） 鼓楼区2014年政府性基金收入年初预算为12000万元，全部为地方教育附加收入。经决算汇总，2014年鼓楼区本级政府性基金预算收入实际执行数14830万元，同口径增长10.6%，其中：地方教育费附加收入13014万元，同口径增长4.4%；文化事业建设费收入1816万元，同口径增长93.4%。 （二）财政支出完成情况 1、公共财政预算支出完成情况（表二） 2014年鼓楼区区本级公共财政支出年初预算数为445337万元。经决算汇总，2014年鼓楼区公共财政预算支出实际执行数为574565万元（含省市指标和财力补助）。 主要支出情况为：一般公共服务支出69115万元，增长2%；国防支出169万元，增长32%；公共安全支出20046万元，增长0.1%；教育支出164178万元，增长11.1%；科学技术支出37216万元，增长7.4%；文化体育与传媒支出18190万元，增长122.3%；社会保障和就业支出89938万元，增长27.4%；医疗卫生与计划生育支出39963万元，增长38%；节能环保支出2209万元，下降24.3%；城乡社区事务支出87053万元，增长20.4%；农林水事务支出736万元，增长453.4%；资源勘探电力信息等支出14851万元，增长14.1%；商业服务业等支出7479万元，增长8.4%；援助其他地区支出4137万元，增长8%；住房保障支出18112万元，增长53.3%；其他支出1173万元。 2、政府性基金预算支出完成情况（表五） 2014年鼓楼区区本级政府性基金支出年初预算数为11530万元，全部为地方教育附加安排的支出。经决算汇总，2014年鼓楼区政府性基金预算支出实际执行数为209253万元（含省市指标和财力补助）。 主要支出情况为：教育支出15749万元；社会保障和就业支出1611万元；城乡社区支出187834万元；农林水支出615万元；其他支出3444万元。 （三）财政预算平衡情况 1、公共财政预算平衡情况（表三） 2014年，鼓楼区公共财政预算总来源1057077万元，其中：公共财政预算收入800515万元，公共财政预算补助收入157881万元，上年结余收入48681万元，调入预算稳定调节金50000万元；2014年全区公共财政预算总支出1013152万元，其中：公共财政预算支出574565万元，上解支出358587万元，安排预算稳定调节金80000万元；总来源减去总支出，全区公共财政预算结余结转43925万元，其中：未完事项应结转下年支出32544万元，净结余11381万元。 2、政府性基金预算平衡情况（表六） 2014年，鼓楼区政府性基金收入来源214080万元，其中：政府性基金收入14830万元，上级补助基金收入196988万元，上年度政府性基金结余2262万元；2014年全区政府性基金预算支出209253万元，上解上级支出2155万元，全年政府性基金支出合计211408万元。收支相抵，2014年末政府性基金结余结转2672万元，全部为未完事项应结转下年支出。 20