(最新版IATF16949-2016二级程序文件)QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范--产品+过程设计.docx

有限公司 PAGE3 / NUMPAGES20项目管理及APQP控制规范文件编号版本号修改号QD8.1.1-2016A01目的 确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。2 适用范围 适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。3 术语和定义3.1产品的设计和开发：对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思和 生产的全新产品，或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能，具有产品设计开发、更改的职责、权限。3.2过程设计开发： 按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。4项目组织机构图及职责4.1 组织机构图总经理顾客供方总经理顾客供方项目组或多功能小组管理代表项目组或多功能小组管理代表财务部采购部质量部销售部安环部办公室生产部技术部财务部采购部质量部销售部安环部办公室生产部技术部仓库设备车仓库设备车间人事行政检验计量4．2职责权限4.2.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。4.2.2项目组：负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。:4.2.3 项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。4.2.4技术部：负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发的设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。4.2.6销售部:负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。4.2.7财务部:参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。4.2.8质量部:参与产品设计和开发的评审、验证、确认。 4.2.9采购部：负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。4.2.10办公室：负责项目管理中所需人事、行政管理进行配合、控制。5 作业流程： 见后面附件：项目管理总流程--产品+过程设计 6 项目过程中的风险管理6.1项目变更管理6.1.1人员变更（1）项目组长发生变更，技术部需要重新推荐人选，重新编制《项目组长任命书》，新任组长重新编制《项目小组成员名单》。技术主管主导前后两任组长的工作交接，并由顾客代表以书面形式通知顾客。（2）项目组成员发生变更，由需要变更人员的部门推荐人员，项目组长确认其能力满足项目需求后，组长重新编制项目小组成员名单。6.1.2项目时间变更（1）顾客里程碑的变更：若是顾客提出并经项目组论证可以实现，组长重新编写《项目开发计划-进度表》并通知有关部门、人员，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。若是公司内部提出变更，需要顾客代表通知顾客，获得同意后项目组长新编写《项目开发计划-进度表》，召开项目组会议，告知新的《项目开发计划-进度表》，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。（2）内部里程碑变更：由项目组长根据《事态升级控制规范》协调各部门工作，确保顾客里程碑不受影响。6.2.3工程变更项目中的任何工程变更由项目组长负责，按《工程规范及变更控制规范》流程执行 a初始样件制造前的任何变更吗，有技术部、销售部负责与顾客沟通了解收集具体的变更要求，评审顾客要求，项目组长更新相关资料和项目节工作安排计划等。 b样件制造后的任何工程变更，按流程执行，包括工程变更、供应商方面的变更、内部变更的通知，如：图纸标准变更、材料变更、过程变更、供应商变更等 c供应商方面的变更，由供方管理人员负责将变更申请通知，提交相关责任部门进行初步可行性评审。6.1.4以上变更由项目组长做好项目变更记录并进行归档。6.2 事态升级管理 具体见事态升级控制规范6.2.1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级： 1.设计开发过程中不良事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差