【P17-M4-内部审核文件】QR9.2-08过程审核记录A.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 13 QR9.2-08 NO.2015xxxx汽车零部件有限公司过程审核A部分审核清单产品诞生过程 (版本修订日期：2012.07.31)P2项目管理P3产品和过程研发的规划P4产品和过程研发的实现 拟定： 任正凤 审核： 刘红 批准： 问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素：P2项目管理2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？项目管理有能力满足客户要求。设计了一个组建项目管理的过程确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包括各方面必要的落实权限。供应商自始至终被纳入了项目管理。针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员）确定项目负责人/项目团队的任务，权限以及权责针对国际项目，建立项目网络项目组织机构图客户要求查QR8.3-03 NO.201601《APQP小组成员及职责表》建立以刘红为组长的APQP小组，明确了各自的职责权限技能及多功能小组的职责权限。2.2＊是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域跨部门的团队）针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。参与其中并且具备相关资质的专业部门员工在各自专业部门的安排下及时到位。在规划中应考虑到员工的实际工作负荷对项目的变更应及时加以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通一旦项目中发生变更，那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应调整实际需求。上述情况既涉及到由客户触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供应商触发的变更。资源规划同样也会考虑到供应商，在资源规划中，应特别留意关键路径。针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员）资源规划方面的证明（顾及到其他进一步的客户项目）规划应顾及到客户证明查QR8.3-04 NO. 201601《项目可行性评审报告》明确提出投资费用、工装设备等资源需求。现有的设备、工装、人员可以满足开发新品的需求。2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？项目计划表应满足客户的具体要求，所有内部里程碑以及客户里程碑都应被完整的纳入项目计划表，并且定期针对实际发生的变更加以调整。一旦项目计划表发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟通。对于不是由客户出发的项目计划表的变更，需要同客户进行协商沟通。项目计划表会顾及到关键的供应商群体，而关键路径则来自项目计划表。质量管理计划表必须是项目计划表的组成部分。在项目计划表中所定义的里程碑时刻，应开展评价，以确认所有规划的事项是否都得到落实，并是否达到要求的落实程度。包括里程碑在内的项目计划表针对具体工艺技术和或产品组的客户要求客户的项目计划表、客户的时间进度要求、客户的里程碑、客户的目标要求里程碑评价质量管理计划表QR8.3-02 NO. 201601《产品市场调研和立项申请单》已进行了协商，获得开发生产项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？项目的变更管理需要满足特定的客户要求。将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。针对变更，应及时加以说明，并且与客户协商沟通。应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。对于不是由客户触发的变更，应同客户协商沟通。对于影响到产品质量的变更，必须和客户一起对风险开展评价。在变更管理中应确保供应商能够主动参与。对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。如不能遵守，则在客户和供应商之间必须以书面形式加以记录。SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。变更的落实应考虑到SOP之前剩余的时间，综合加以评价。时间表变更管理过程描述变更表单、变更历史、变更评价、变更许可制定QD8.3.2《工程规范及变更控制规范》的变更控制机制建立QR8.3-46《工程更改申请单》QR8.3-47《工程更改通知单》 2.5＊组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳入变更管理？针对客户，组织内部以及供应商，分别定义了负责变更的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。必须满足客户就变更管理的要求，或者对此应开展特定的管理并加以记录。时间表变更管理过程描述责权的确定变更表单