(最新版IATF16949-2016二级程序文件)QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-大公司.docx

PAGE92 / NUMPAGES97内部实验室检测规范IATF 16949:2016QD7.1.9-2016程 序 文 件 CX01-01~39—2010（ 第 三 版 ）2016年10月10日发布　　 　　 2016年10月20日实施程 序 文 件文件编号：0.1第 1 页 共 1 页标 题： 批准页第 3 版 第0次修改程 序 文 件CX01~39—2016版 号：第三版生效日期：2016年10月20日编 制 人： K K K审 核 人： 批 准 人： 批准日期： 2016年10月10日受控状态：发 放 号：持 有 人：程 序 文 件文件编号：0.2第 1 页 共 1 页标 题： 修订页第 3 版 第0次修改修　订　表修订序号修订程序文件编号对应条号修 订 内 容批准人批准日期程 序 文 件文件编号：0.3第 1 页 共 2 页标 题： 目录页第 3 版 第0次修改程序文件目录序号程序文件编号文件名称ISO17025条款1CX01-2016保护客户机密信息和所有权程序4.12CX02-2016保证实验室诚信度程序4.13CX03-2016质量手册的管理4.24CX04-2016文件控制程序4.35CX05-2016网络系统检测用计算机及软件管理程序4.36CX06-2016要求、标书和合同评审程序4.47CX07-2016分包管理程序4.58CX08-2016服务和供应品采购程序4.6，4.79CX09-2016投诉处理程序4.810CX10-2016不符合检测工作控制程序4.911CX11-2016纠正措施程序4.1112CX12-2016预防措施程序4.1213CX13-2016记录控制程序4.1314CX14-2016内部审核程序4.1415CX15-2016管理评审程序4.1516CX16-2016质量监督工作程序5.217CX17-2016人员培训考核和技术档案管理程序5.218CX18-2016检测环境控制程序5.319CX19-2016实验室管理程序5.320CX20-2016检测方法及方法确认程序5.4序号程序文件编号文件名称页 码21CX21-2016新项目评审程序5.422CX22-2016测量不确定度评定程序5.423CX23-2016仪器设备管理程序5.524CX24-2016期间核查程序5.625CX25-2016量值溯源程序5.626CX26-2016实验室间比对、能力验证程序5.627CX27-2016标准物质管理程序5.628CX28-2016采样程序5.729CX29-2016样品管理程序5.830CX30-2016检测工作程序5.931CX31-2016现场检测管理程序5.932CX32-2016应急检测工作程序5.933CX33-2016检测过程发生异常情况处理程序5.934CX34-2016事故处理程序5.935CX35-2016质量控制程序5.936CX36-2016例外允许偏离程序5.937CX37-2016检测报告管理程序5.1038CX38-2016档案管理程序5.1039CX39-2016数据控制与保护控制程序5.10标 题： 保护客户机密信息和所有权程序文件编号： CX01-2016第 1 页 共 2 页第 3版 第0次修改一、目 的为了保证本实验室的公正性，保护客户的技术资料、商业机密、被测样品及检测数据等的所有权以及客户不愿向外透露的其他信息。二、范 围本实验室保密范围的保密或管理工作包括：抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息；检测及检测业务的原始记录、检测结果及检测报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容；检测及检测业务技术机密；正在进行的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息；未公开的技术、情报资料及实验室正在起草的有关文件；检测设备的详尽技术文件；属于专利范围的内容；实验室验证或比对结果；实验室其它规定的保密内容。三、职 责保密工作由质量负责人负责，保密员由相关技术人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。四、程 序4.1各类工作人员，应按照《质量手册》的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密资料和所有权。4.2试验区域、样品室应实行加锁管理。4.3对来访者一律由专人负责接待，洽谈业务在接待室进行，未经许可或无检测部人员陪同，不得擅自进入试验区域、样品室。4.4未征得质量负责人同意，工作人员不可进入与本职工作无关的样品室、检测室；不得直接或间接地查看、询问与已无关的被检样品和原始记录及检测情况。4.4.1如委托方要求用电话、传真、电子邮件等方式送