矿山标准化文件(4.重大危险源辨识——1.危险源分级监控制度)的知识.doc

PAGE PAGE 1xxxx矿危险源分级管理监控制度第一章 总 则第一条 为加强公司安全管理工作，做好危险源的辨识、分级、控制、管理，预防各类事故的发生，确保员工的人身安全和减少公司财产损失，保障公司正常的安全生产秩序，特制定本制度。第二章 危险源管理的组织领导第二条 危险源管理工作直属公司安全生产委员会领导。主 任：XXXX副主任：XXX成 员：XXX XXX XXX XXX各车间成立危险源管理工作小组，报安全生产委员会办公室备案。 第三章 危险源的分级、确认和建档第三条 通过从物质、能量和环境三个方面分析造成事故的可能性和事故后果严重性的程度进行辨识和分级。一般分为A、B、C、D四个等级：A级：事故发生潜在危险性很大，并难以控制，一旦发生事故将会造成多人伤亡的重大事故地方；B级：事故发生潜在危险性较大，容易发生多人伤亡或多人伤害的地方；C级：虽然导致重大事故风险较小，但事故经常发生或潜伏有发生事故可能性较大的地方；D级：具有一定的危险性，有可能发生一般伤害事故的地方。第四条 确认和建档A级危险源：由生产车间呈报公司组织有关专业人员讨论审核经安全生产委员会确认后，安环科建立档案；B级危险源：由车间组织危险源管理工作小组讨论审核后，向公司安全生产委员会呈报，经安全生产委员会确认后，安环科建立档案；C级危险源：由车间组织讨论，经车间工作小组审核后，报安环科确认，车间建立档案并报安环科备案；D级危险源：由班组组织讨论，经车间工作小组确认审核，车间建档。危险源确认后，填写危险源登记卡后归档。第四章 危险源的管理第五条 危险源的管理必须坚持“三定”、“三不推”的原则。三定：定负责人、定整改措施、定整改期限。三不推：岗位不推到班组、班组不推到车间、车间不推到公司。第六条 危险源的管理实行分级管理、具体负责、监督实施、单位落实的原则。分级管理是：按危险源的危害程度进行分级；具体负责是：每一个危险源、点有一个主要负责人；监督实施是：每一个危险源、点定一个监督部门检查督促危险源、点的检查整改落实情况；单位落实是：危险源、点所在的单位对危险源、点存在的问题及时落实整改措施。第七条 危险源主要负责人的职责：1、对危险源、点的安全情况按规定时间进行检查；2、及时向上级或向安环科报告有关情况，并提出相关整改意见；3、对危险源控制点的安全运行情况负责，对存在的问题，及时落实整改措施；4、认真填写检查记录，并归档；第八条 监督单位的职责：1、对危险源、点主要负责人的定期检查情况进行监督；2、对危险源、点责任单位安全措施的落实情况进行监督；第九条 责任单位的职责：1、对本单位的危险源、点进行日常安全检查，做好点检、巡检工作；2、对本单位危险源、点存在的隐患落实整改措施；3、监督岗位作业人员遵章操作。第十条 危险源的分级管理1、A级：由公司严格控制管理，具体负责人为公司领导，每季度组织公司各部门进行检测和评价。2、B级：由安环科具体负责，每月组织有关技术、设备、安全等管理人员进行检查和检测，定期进行监察和复查。3、C级：生产车间具体负责，每周组织有关技术和管理人员进行检查一次，检查结果报安环科备案。4、D级：由班组长负责，每班进行检查，报车间备案。5、每次的检查记录，主要责任人必须签字后，A、B、C级报安环科归档，D级报本单位归档。第十一条 危险源的监督检查1、具体负责人要按规定组织认真检查；2、各监督单位要对检查落实情况进行监督检查。3、检查人要将检查表交安环科存档。第十二条 A、B级危险源实行挂牌管理。警醒操作人员熟知存在的危险性和处理方法；主要负责人按牌中规定的内容进行检查，检查信息反馈到安环科备案。第五章 危险源管理的奖惩第十三条 各危险源控制点必须按规定时间进行检查，做到检查率100%，存在的问题100%按期整改。第十四条 由公司安全生产委员会成立危险源管理工作考核小组：组长单位：安全环保科成员单位：技术科 财务科 办公室第十五条 考核小组的职责：1、检查危险源点主要责任人对危险源点的检查落实情况；2、检查责任单位危险源整改措施的落实情况；3、每年12月20日前对危险源的管理工作考核一次；4、按奖惩规定进行落实。第十六条 考核内容1、主要责任人是否按规定期限进行检查，检查率要到100%；2、危险源点存在的隐患，整改责任单位是否按“三定”“三不推”进行整改，整改率达到100%；3、各危险源点是否处于受控状态；4、各危险源控制点的点检巡检记录是否齐全；5、危险源控制点检查信息是否及时反馈；6、各相关单位，存在的危险源点的档案台帐是否齐全。第十七条 奖惩1、每年12月25日前进行一次综合考核，兑现奖惩。2、各危险源点100%处于受控状态，给予责任单位2000—10000元的奖励；给