2012012学年审计工作计划进程一览表-长沙理工大学.DOC

长沙理工大学2011-2012学年第一学期工作计划进程一览表单位（部门）：审计处时间内 容时 间内 容负责人相关单位备 注九月制订本学期工作思路和本年度审计工作计划；系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料；完成《长沙理工大学审计项目质量控制规程》的编制工作；开展继续教育学院财务收支审计；完成已送审的行政办公楼消防、学术交流中心空调工程协同审计工程项目；委托未送审的学生公寓11#栋、游泳馆设备、景观B区工程项目；继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核暑假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。第1周（1）根据学校的工作安排，制订本学期工作计划。（2）对学校室外零星工程结算项目进行自审。（3）编制继续教育学院财务收支审计实施方案。（4）完成《长沙理工大学审计项目质量控制规程》的编制工作。（5）审核暑假期间采购项目的经济合同。杨华峰谈香如后勤处国资处土地办第2周（1）系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料。（2）完成已送审的行政办公楼消防协同审计工程项目。（3）委托未送审的学生公寓11#栋工程项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程、零星工程的结算审计。（6）继续教育学院财务收支审计的现场审计。（7）审核暑假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收工作。杨华峰谈香如基建处后勤处国资处继教院第3周（1）系统总结近三年的校财务审计工作基本情况，提供汇报材料。（2）完成已送审的行政办公楼消防协同审计工程项目。（3）委托未送审的游泳馆设备项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程、零星工程的结算审计。（6）继续教育学院财务收支审计的现场审计。（7）参加物资设备采购、验收审计监督工作。杨华峰谈香如基建处后勤处国资处继教院第4周（1）形成继续教育学院财务审计的审计报告征求意见稿。（2）完成已送审的行政办公楼消防协同审计工程项目。（3）委托未送审景观B区工程项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆、试验楼自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程、零星工程的结算审计。（6）参加物资设备采购、验收审计监督工作。杨华峰谈香如基建处后勤处国资处继教院十月完成继续教育学院审计报告上报稿；开展后勤集团、校办企业的绩效审计；完成已送审的学生公寓6#栋、学生公寓14#栋工程造价协同审计工程项目；委托未送审的学生公寓11-14#智能用电工程、景观一标段、二、三期智能化工程项目；继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计；开展维修工程、零星工程的结算审计；审核采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。第5周（1）完成继续教育学院审计报告上报稿。（2）完成已送审的学生公寓6#栋工程造价协同审计工程项目。（3）委托未送审学生公寓11-14#智能用电工程项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程、零星工程的结算审计。（6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。杨华峰谈香如基建处后勤处国资处继教院第6周（1）目标管理单位绩效审计进场。（2）完成已送审的学生公寓6#栋协同审计工程项目。（3）委托未送审景观一标段工程项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程、零星工程的结算审计。（6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。杨华峰谈香如基建处后勤处国资处校产公司后勤集团第7周（1）实施目标管理单位绩效审计。（2）完成已送审的学生公寓6#栋协同审计工程项目。（3）委托未送审景观一标段工程项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程、零星工程的结算审计。（6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。杨华峰谈香如基建处后勤处国资处校产公司后勤集团第8周（1）实施目标管理单位绩效审计。（2）完成已送审的学生公寓14#栋协同审计工程项目。（3）委托未送审二、三期智能化工程项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程、零星工程的结算审计。（6）审核教学、行政设备采购的经济合同，参加部分物资设备采购、验收审计监督工作。杨华峰谈香如基建处后勤处国资处校产公司后勤集团第9周（1）实施目标管理单位绩效审计。（2）完成已送审的学生公寓14#栋协同审计工程项目。（3）委托未送审二、三期智能化工程项目。（4）继续开展金盆岭校区体育馆消防工程自审项目的工程结算审计。（5）开展维修工程