021检验控制程序.docVIP

PAGE PAGE 41.目的通过对采购、物料的检验和试验，避免未经检验和检验不合格的产品被投入加工使用。对产品制造和装配的各工序产品质量进行规定的检验和试验，防止不合格产品流入下道工序，保证产品加工过程中符合标准要求。2?范围适用于指导采购原料、物料和顾客提供的物料和原料的检验和试验工作。产品制造和安装过程中的工序检验工作以及所有成品的最终检验和试验工作。3?职责3.1?质量部负责采购物料和原料的检验、判定和验证工作。工序检验的归口管理及工序检验，负责工序检验的组织实施工作。成品入库抽检的归口管理部门，负责最终检验和试验工作的实施和管理工作。3.2?技术部负责制定采购物料和原料的检验标准和规范。成品最终抽检技术标准的制定。3.3?采购部负责采购物料和原料计划的制定、采购。3.4?仓库负责采购物料和原料的标识、贮运工作。3.5生产部负责工序产品的自检管理及成品最终抽检和发货的协助工作3.6生产部负责对特殊过程参数进行监视和测量。3.7质量部负责质量控制点的监视工作，负责对重要过程进行监视。3.8各部门对相关的过程进行监视。4?工作程序??。4.1?各类物料的检验和验证实施???? 4.1.1?对产品的性能、寿命有严重影响的物料，检验员根据检验标准和质量保证协议对进货进行全项检验和试验，或由生产单位提供质量保证书。4.1.2?对产品质量和产品制造过程有重要影响的物料，质量部结合工厂的检验资源能力，可以检验的项目要逐项检验；无检验手段的可根据同类产品的前期使用情况给予验证认可。使用部门签字认可。4.1.3?对于一般的物料，由仓库管理员验明进货的产品规格、型号、产地、产期与产品检验合格证无误，即可办理入库手续。4.2?外购物料的检验4.2.1?物资材料进厂后，检验员及时检验，并填写《进货检验报告》。4.2.2?检验员应验证是否具备合格证明、标识清楚、包装完整等。根据国家标准或双方协定的技术要求进行检验。4.3?检验结果的处理4.3.1?经检验和试验合格的产品，由检验员在检测记录表的“结论”栏目内填写有关结论。报质量部存档。4.3.2?经检验不合格的产品，质量部依据《不合格品控制程序》处理，产品检验报告做出不合格判定后，一份交供方作退货证明；一份交采购部装入供方质量档案；一份留档质量部；一份交pmc部。4.3.3?对因生产急需有轻微缺陷或不易采购的不合格产品，可由采购部填写《让步接收申请单》申请产品让步，由技术部和质量部按《不合格品控制程序》办理产品让步审批手续，如同意由检验员做出标识，投入加工，并对投料后的产品进行跟踪，如评审不能通过，由检验员通知采购部，并作标识和隔离，由采购部负责退货，并通知供方。4.4?不合格外购、外协产品的处理4.4.1?因产品不合格与供方产生质量异议，由采购部负责与供方交涉，质量部、技术部参与有关工作。4.4.2?不合格的外购、外协产品的处理由质量部负责协调组织对不合格产品的评价，对供方做出退货处理，并要求对方进行整改、纠正。由采购部以《整改通知单》形式通知供方，要求其采取纠正措施，如纠正失效，应取消其合格供方资格，并中止或停止供货。4.4.3?未经检验合格或无检验合格证明和批准让步证明的产品，不得办理入库手续。4.5.1?过程检验的策划:????技术部根据产品工艺流程图及产品质量特性等技术文件的要求，制定产品的工序检验流程，设立适当的工序检验点，合理配置资源，质量部依据检验规程实施工序检验，以保证产品的工序加工质量。4.5.2?生产车间要依据作业指导书和工序检验要求组织有关生产人员进行自检。车间管理应确保工序产品质量，防止不合格品流入下道工序。4.6?过程检验4.6.1?生产中，检验员依据检验规程要求进行检验。检验中发现异常情况，应立即通知操作者进行分析调整或及时通知车间负责人进行工艺调整；如发现严重质量问题，按程序规定向有关部门及时反馈，暂停生产、人员组织、不良原因分析、临时解决方法、永久解决方法、纠正预防、持续改进、跟踪等。对工序检验情况检验员要在《车间过程记录》中做好记录。4.7?检验准备4.7.1?成品检验按成品检验规程准备好相应的标准件、合同订单、生产任务单，确保其可靠、齐全、有效。并对报验产品进行抽样，准备检验样本。 4.7.2?每一批次的产品，入库前都要进行成品检验。4.8?检验与记录4.8.1?检验人员按照成品检验规程规定的检验项目和技术条件逐项检验，不得漏项漏检。4.8.2?成品检验报告书写要清晰、工整，填写内容完整、齐全。检验记录作为该批次产品的质量技术档案要长期保存，以保持其可追溯性。一般产品的保存期为五年，顾客有要求的或特殊使用的产品检验记录，依据顾客要求保留。4.9?合格成品的处理成品检验合格后，检验人员在产品包