安徽个人所得税代扣缴操作指南.docVIP

安徽个人所得税代扣代缴操作指南1、个税代扣代缴安装及初始化1.1、程序安装以及登录安装程序如图所示：直接双击这个可执行文件，开始进行安装点击浏览按钮安装完成后，会出现数据迁移工具，根据情况选择迁移。首次安装选择【我不需要迁移】安装完成后，在桌面上生成如下图标：双击桌面上的【个人所得税代扣代缴系统1.2】，出现下面界面，录入密码：1.2、初始化注意：介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。单击【个人所得税代扣代缴】弹出下面的框： 如时间设置正确，单击确定。此处选择不注册。下一步：下一步，选择介质导入，介质导入需从税局大厅操作员那里获取初始化文件单击选择，选择从税局获取的初始化文件注意：该文件不能改名不能鼠标双击。初始化文件点击选择下一步后点击完成。2、申报流程2.1、纳税人信息填写手工录入纳税人信息【个人所得税代扣代缴】----【纳税人信息】----【增加】说明:证照号码须为真实身份证件号，图中红色框标注的为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出现如下提示；请检查输入的身份证号。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。如果此身份证号码没输错，确实存在，但系统验证通不过，则联系税局验证特殊身份证号。然后从税局那获取特殊身份证号文件。【个人所得税代扣代缴】---【纳税人信息】---【高级】---【导入特殊身份证人员】点击左边的任意菜单，再切换回【个人所得税代扣代缴】----【纳税人信息】提示：单击确定后，出现如下图信息，有一条李四的纳税人信息。双击该条记录进行信息补全先选择纳税人类型。再将红色框中的内容填写完成，保存。模板批量导入纳税人信息模版：【帮助】---【附录二】--【Excel模板文件下载】下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全。点击导入，完成。2.2、填写报表【填写报表】-----【正常工资薪金收入】点击确定。首次使用系统，我们选择第三个生成零工资记录，用户手工更改。单击一条记录进行修改相应的金额。如果选择外部模板导入的话。如下图选择好导入文件后，点击确定。模板在【帮助】---【附录二】---【Excel模板文件下载】【填写报表】---【非工资薪金收入】此处以劳务报酬为例，点击增加，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。2.3、生成申报数据生成申报数据2.4、申报及反馈此处选择介质申报介质申报如果选择介质申报，点击申报。申报文件1.登录网报系统后，找到个人所得税下拉菜单。2. 点击代扣代缴菜单进入申报期选择页面，并点击确定进入个税代扣代缴界面。3. 进入代扣代缴页面后，找到界面里的“明细申报”按钮，并点击后进行页面跳转进行个人所得税明细申报系统。4.点击，打开页面见下图：5.点击‘浏览’按钮，选择要上传的文件，点击‘文件上传’按钮，完成上传。此处上传的为个税代扣代缴系统介质申报导出的申报文件：点击按钮，打开页面见下图：6.输入起始日期及截止日期，选择要文件类型，选择单选按钮‘未下载’或者是‘已下载’，点击查询，会查询出要下载的数据信息，并显示在页面的下方列表中。7.点击按钮，完成下载。点击按钮，打开页面见下图：8.选择要查询的起始日期、截止日期，操作类型及操作结果，点击‘查询’按钮完成查询并把查询结果显示在下方的列表中。9.将下载的反馈文件导入个税代扣代缴软件。反馈文件10.单击【获取反馈】，将反馈文件导入。3、备份备份最好每个月申报完成后，备份一次，建议备份至U盘和电脑上各一份【系统管理】---【数据备份恢复】选好路径后4、恢复假如电脑重装或者代扣代缴系统安装目录损坏打不开。将软件卸载掉后，重新安装并初始化完成，选择备份恢复。【系统管理】---【数据备份恢复】按下图所示选好。选择备份文件，点左上角【恢复】