投资公司采购内控制度.docVIP

PAGE xxx投资公司采购内控制度编制：审核：批准： 编制说明为了全面加强公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司机关及各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位：xxx投资开发公司 本管理制度由投资开发公司负责解释。 目 录第一章、采购内控制度目标 ………………………………（ 1 ）第二章、采购组织结构形式和授权 ………………………（ 2 ）第三章、角色与责任 ………………………………………（ 4 ）第四章、采购流程图解 ……………………………………（ 5 ）第一节 预算流程 …………………………………………（ 5 ）第二节 请购流程 …………………………………………（ 7 ）第三节 采购流程 …………………………………………（ 9 ）第四节 验收流程 …………………………………………（ 11 ）第五节 付款流程 …………………………………………（ 14 ）第六节 国外采购流程 ……………………………………（ 15 ）第五章、操作细则（一般采购） …………………………（ 17 ）第一节 请购流程 …………………………………………（ 17 ）第二节 购