制造过程审核检查表.pdfVIP

制造过程审核检查表和审核记录 产品： 工序： 过程审核提 审核证据 审核记录 问 4.3人力资源 顾客要求 是否到位并 - 对各个岗位的总体要求 且具备资 - 操作工位员工对产品的检测要求 质？ - 是否为临时顶岗 P 5.5 *针对 原材料和成品的足够的检验可能性 采购范围约 提供的检具 定的质量要 再评定检验／报告 来料报告 求是否得到 检验证书 保障? 标识卡 原材料的包装状态 以批次为单位取用 P5.6 是否按 整 和清 (5S) 实际需要对 防止损坏／污染／腐蚀标识(可追溯性 进厂的货物 ／检验状态／作业顺序／使用状态 进行了储存? 确保不会发生混合／混淆 隔离仓库，隔离区域 FIFO(先进先出) P6.1.2 约定的 足够的合适的运输工具 时间,所需数量 加工工位上零部件的定位 生产订单的原材 整洁，清洁，过量装填状态(仓储位 料是否能够被送 置，容器) 至工位? P 6.1.4 针 对各种原材 产品／原材料认可的过程放行的零部件 料，要求的 /材料的标识 标识／记录 可追溯性体系 ／放行是否 到位 生产控制计划 P6.2.1 *在 过程参数(压力，温度，时间，速度) 生产控制计 机器／模具／辅助工具的相关数据(模 划的基础 具和机器编号) 上，是否在 检验要求(特殊特性)，检验工具，方 生产和检验 法，检验频度 文件中完整 针对夹具／检具基准点的要求 的给出了所 检具操作说明书 有重要的信 作业指导书 息? * 检验指导书 维护保养指导书 P6.2.2 对生 更换材料(例如更换批次) 产工艺流程 首件检验，包括记录 是否进行了 最新状态的工艺参数特殊过程—加工工 放行，并且 位上的 对设置数据 模具和检验工具的定位 进行了采集? 极限样件 过程审核提 审核证据 审核记录 问 P6.2.3 *使 用的生产设 防错解决方案 备是否可以 测量记录 满足顾客对 检验结果(例如测量记录) 具体产品提 夹具，夹紧装置等的可维修性 出的要求？ P6.2.4* 在 能力证明(Cpk，Cmk，MFU…．) 生产环节是 检验过程适用性证明 否对特殊的 检验结果 特性进行了 不受员工影响(防错) 控制管理? 报废零部件，返工零部件和设置用零部 P6.2.5 对于 件的标记 报废零部件 用于存放报废零部件，返工零部件和设 、返工零部 置用零部件的容器的标记 件以及设置 在生产环节定义的挑选／返工工作站 用零部件， 隔离仓库，隔离区域企业内部剩余零部 是否单独放 件的标记，包括仓储 置并且相应 返工和报废记录(根据特征归类) 加以了标记? 防错措施 P6.2.6 是否 生产设备上的询问和检验 采取了措 加工，检验和使用状态标记 施，防止在 批次标记，批次装配或者批次生产的可 材料/零部件 追溯性 流转的过程 不同材料的失效日期 中，发生混 清理无效的标记 合/搞错的情 带有