内部控制销售循环.docVIP

○○科技股份有限公司 銷售及收款循環 文件編號：SA  ○○科技股份有限公司 銷 售 及 收 款 循 環 目 錄 文件編號 文件名稱 發行版次/日期 A B C D E SA-01 業務員管理作業 2000/11/1 SA-02 客戶徵信及管理作業 2000/11/1 SA-03 報價作業 2000/11/1 SA-04 訂單處理作業 2000/11/1 SA-05 代理銷售作業 2000/11/1 SA-06 交貨作業 2000/11/1 SA-07 押匯作業 2000/11/1 SA-08 佣金收入請款作業 2000/11/1 SA-09 應收帳款作業 2000/11/1 SA-10 收款作業 2000/11/1 SA-11 客訴處理作業 2000/11/1 SA-12 銷貨退回作業 2000/11/1 SA-13 銷貨折讓作業 2000/11/1 業務員管理作業 1. 目的： 制定業務員之管理程序，以追蹤營業目標達成狀況。 2. 範圍： 本作業適用於業務人員之日常作業之記錄及業務會議之召開等。 3. 內容： 3.1.流程圖號：SA-01-01F 3.2.程序說明： 3.2.1.業務單位應依據每日作業與拜訪客戶情形等相關資料，編製