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第一部分 益阳市农村能源办概况 一、主要职能 贯彻实施农村可再生能源的法律法规和政策；开展资源调查，组织编制、实施全市农村可再生能源开发利用规划；组织指导全市农村可再生能源科学技术开发，新技术引进和推广；指导全市农村可再生能源服务体系建设，开发利用项目的实施，指导协调全市沼气生态农业建设和农村节能工作；负责全市农村可再生能源开发利用的监督、检查，负责全市城镇生活污水净化沼气工程，太阳能产业和农村微小水电建设的管理；会同有关部门执行农村可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管；负责全市新能源可再生能源加工与消费的统计工作；承办市农村能源领导小组的日常工作。 二、机构设置 益阳市农村能源办是益阳市农业委的参照公务员管理的二级事业机构，编制5人，年末实有人数6人，其中在职3人，退休3人。机构及人员情况相对上年无变动。 三、部门决算单位构成 益阳市农村能源办部门决算包括：益阳市农村能源办部门决算 序号 单位名称 1 益阳市农村能源领导小组办公室 2 3 4 5 6 第二部分 益阳市能源领导小组办公室2016 年度部门决算表 表1：收入支出决算总表 表2：收入决算表 表3：支出决算表 表4：财政拨款收入支出决算总表 表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于益阳市农村能源办 2016 益阳市农村能源办2016%；支出总计98.83万元，比上年同期增加38.92万元，增长64.9%；。主要原因：农村能源项目开支增加及人员工资增加 二、关于益阳市农村能源办2016 2016年度收入合计73.3万元，其中：财政拨款收入73.3万元，占 100% 三、关于益阳市农村能源办2016 2016年度支出合计98.83万元，其中：基本支出77.33万元，占 78.25%；项目支出21.5万元，占21.75% 四、关于益阳市农村能源办2016 2016 年度财政拨款收入总计73.3万元，比上年同期增加4.59万元，增长6.69%；财政拨款支出总计98.83万元，比上年同期增加38.92万元，增长64.9%。主要原因：农村能源项目开支增加及人员工资增加 五、关于益阳市农村能源办2016 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计73.3万元，比上年同期增加4.59万元，增长6.69%；一般公共预算财政拨款支出总计98.83万元，比上年同期增加38.92万元，增长64.9%。主要原因：农村能源项目开支增加及人员工资增加 六、关于益阳市农村能源办2016 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出77.33万元，其中人员经费支出 53.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费；公用经费支出24.08万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费 七、关于益阳市农村能源办2016 八、关于益阳市农村能源办2016 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.61万元，完成预算的95%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.6万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为 3.01万元，完成预算的95%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元，占60%；公务接待费支出决算为 2.97万元，占40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出 1、因公出国（境）情况说明 本年度无因公出国（境）情况 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车运行经费支出：4.47万元，主要用于公务用车的运行油料支出及维修费用 3、公务接待情况说明 公务接待支出2.97万元，国内公务接待45批次，接待380人。接待支出主要用于接待省办上级单位及各区县单位产生的费用支出 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2016 年度年初预算收入支出安排45.45万元，比上年增加4.29万元，因人员工资有所增加 （二）机关运行经费支出情况。 机关运行经费支出24.07万元，较上年增加5.24万元，增27.84%，主要原因是农村能源项目所需增加支出 （三）政府采购支出情况。