三公经费预算公开-济宁技师学院.DOC

2016年济宁市技师学院部门预算 （2016年3月）  目 录 第一部分 部门概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能分类科目） 二、2016年收支预算总表（经济分类科目） 三、2016年收入预算表 四、2016年支出预算表 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2016年政府性基金支出预算表 八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2016年政府采购预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 学院的主要职能是一所培养技师和中高级技能型人才，提高劳动者素质的职业院校。主要是对机械制造、电工电子、信息技术、汽车制造、生物化工、轻纺服装、现代服务等职业技能培训；企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训。 二、部门预算单位构成 济宁市技师学院共1个单位。 第二部分 2016年部门预算表 表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目） 表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目） 表3. 2016年收入预算表 表4. 2016年支出预算表 表5. 2016财政拨款收支预算表 表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7. 2016年政府性基金支出预算表 表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 表9. 2016年政府采购预算表 表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 （详表附后） 第三部分 2016年部门预算情况和 重要事项说明 一、2016年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2016年收入预算为9836.29万元，其中：财政拨款9229.58万元，财政专户管理资金500万元，上年结转106.71万元。 2016年支出预算为9836.29万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）9229.58万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）4860.55万元，商品服务支出2182.91万元，对个人和家庭的补助支出1179.21万元，项目支出2183.62万元。 （二）财政拨款收支情况 2016年当年财政拨款收入预算为9229.58万元，其中：财政预算内拨款(补助)7392.58万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款104万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款413万元，上级转移支付1320万元。 2016年财政拨款支出预算为9229.58万元，具体情况如下： 1、基本支出7628.58万元，其中：工资福利支出4860.55万元，商品和服务支出1612.91万元，对个人和家庭补助支出1155.12万元。 2、项目支出1601万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为9229.58万元，具体情况如下： 1、基本支出7628.58万元，其中：工资福利支出4860.55万元，商品和服务支出1612.91万元，对个人和家庭补助支出1155.12万元。 2、项目支出1601万元，主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。 （四）政府性基金支出预算情况 2016年政府性基金支出预算为0万元 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2016财政拨款安排的基本支出预算6308.58万元，其中： 人员经费6015.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费292.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2016年政