中国水利水电第十四工程局有限公司质量管理和体系运行检查考核办法（试行）.doc

中国水利水电第十四工程局有限公司 质量管理、体系运行检查考核办法 (试行) 1 目的 为完善公司质量管理和体系运行工作，提高全员质量意识和管理意识，建立质量管理和体系运行的评价体系，并与公司其它的管理活动相适宜。公司鼓励管理创新，科学发展，持续改进，有效控制和提高施工（产品）质量，树立公司良好的企业形象，特制订本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司对所属各二级单位、公司直属项目部和本公司为责任方的联营体，二级单位对所属项目的质量管理和体系运行检查考核评价；考核输出作为对项目体系运行和质量管理的最终评价。 3 检查、考核依据 3.1国家和行业相关法规、标准、规范，业主、监理、公司各项管理制度； 3.2公司《质量、环境与职业健康安全管理管理手册》和程序文件； 3.3质量报表，内、外审报告； 3.4项目检查记录和与体系内审、质量检查有关所开展的活动证据。 3.5中国水电十四局有限公司质量管理、体系运行检查考核办法，即本办法。 4 职责 4.1公司和二级单位分管领导负责考核结果的批准； 4.2工程科技部负责对二级单位和公司直属项目部的检查考核，二级单位工程（质量）管理部负责所属项目的归口管理，并负责根据检查评价依据在年未进行汇总考核评价； 4.3内审小组或是检查小组负责现场部分的检查评价。 5 工作流程 5.1过程检查评价 二级单位、正常施工项目的过程的检查评价，由内审小组根据内审计划内审时实施； 收尾项目、开工不足半年的项目，由公司工程科技部或二级单位工程（质量）管理部组成检查小组实施； 考核评价由内审组长或是检查小组组长主持，结合内审查阅资料和现场检查情况填写：附表1《质量管理、体系运行检查评价表》。 形成的检查评价表，送公司工程科技部或二级单位工程（质量）管理部留存。 5.2年未考核评价 由公司工程科技部、二级单位工程（质量）管理部，在次年元月30日前汇总现场质量管理和体系运行检查评价表及质量报表，进行年终综合考核评价（附表二、附表三），汇总各单位年终综合考核得分（附表四）即作为各单位质量管理、体系运行年终业绩考核得分，二级单位年终考核汇总表，报公司工程科技部，年终考核汇总表由考核部门负责人审核，报分管领导批准。 5.3检查考核表的构成 附表1 适用于对项目的现场检查考核，主要包括有体系运行、质量管理、产品质量和加分扣分原则；从产品实现的各个过程进行了系统的检查和考核，主要强调了过程控制； 附表2适用于对二级单位的考核，主要是对管理状态的一种考核，包括了体系建立、运行和保持，质量管理，施工（产品）质量； 附表3适用于对项目的年终汇总评价，从过程到结果进行的综合考核评价，包括了体系建立、运行和保持，质量管理，施工（产品）质量。 5.4考核评价结论的确定 现场考核作为对年未考核的支持性资料，按200分进行评价，加分后总分不得超过200分，年未评价时占总分的65%； 年终考核90分（含90分）以上为优秀；89分至80分（含80分）为良好；79分至70分（含70分）为合格；69分以下为不合格； 发生重大质量事故及以上事故实行一票否决，总分为0分。 5.5检查考核 受检查考核单位应积极配合检查、审核小组工作，按要求提供相关真实证据，杜绝隐瞒不报和抗拒检查。 各检查、内审小组应按附表1进行逐项检查打分，保持打分的公正性和合理性，检查考核小组应与项目领导进行沟通，指出管理工作中的不足，尽可能提出书面的改进建议，并由项目负责人签字确认。 针对检查考核中的分岐，如双方沟通不能达成共识，项目部可向上一级主管部门反映，由上级主管部门组织复查。 如事实确凿，项目负责人拒绝签字，检查或审核小组可直接将结论上报上级主管部门，在年未对项目考核评价时扣项目总分10 分处罚。 考核人员发生弄虚作假，一旦查实，将视情节给予处罚。 6 质量事故分类表 质量事故分类表 事故分类情况 有以下情况之一者为特大质量事故 有以下情况之一者为重大质量事故 有以下情况之一者为较大质量事故 有以下情况之一者为一般质量事故 事故处理直接费用损失金额 （万元） 大体积砼、金属结构、机电安装工程 大于5000 （万元） 大于500 小于或等于5000（万元） 大于100 小于或等于500（万元） 大于20 小于或等于100（万元） 土石方、薄壁砼工程 大于1000 （万元） 大于100 小于或等于1000（万元） 大于30 小于或等于100（万元） 大于10 小于或等于30（万元） 事故处理所需时间 大于6个月 大于3小于或等于6（个月） 大于1小于或等于3（个月） 处理后的结果 影响工程正常使用，需限制条件运行 不影响正常使用，但对工程寿命有较大影响 不影响正常使用，但对工程寿命有一定影响 注：小于一般事故的质量问题称为轻微不合格。 7 检查考核表 附表1：项目