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PAGE PAGE 4 大庆市松嫩工程管理处 2017年部门预算有关情况的说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财拨预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、三公经费支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分大庆市松嫩工程管理处基本情况 一、主要职能 （一） 负责南引工程和松嫩运河工程资源、人员、物资和资金的全面管理； （二） 负责南引和松嫩运河开发项目的规划、设计、施工、指导、监督和验收等工作； （三） 负责为农田、养渔、育苇、工业用水提供服务。 二、预算编报范围 2017年纳入部门预算管理的单位有大庆市松嫩工程管理处一个单位。 三、机构设置情况 （一）机构设置 大庆市松嫩工程管理处隶属于市政府管理的正处级事业单位，内设财务科、人事劳资科、规划计划科、工程管理科、水政监察科和办公室五科一办，下设大同、肇源、杜蒙、松嫩运河、牛毛沟水库等5个工程管理所。 （二）人员构成 截止2016年末，事业编制总数为118名，其中：处领导职数3名，正科级职数11名，副科级职数9名。年末在职实有人数106人。 第二部分大庆市松嫩工程管理处部门预算表 附表：大庆市松嫩工程管理处部门预算信息2017公开报表 第三部分大庆市松嫩工程管理处 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 大庆市松嫩工程管理处2017年收支总预算1754.04万元，比2016年预算增加100.92万元。其中：工资福利支出1145.61万元，比2016年增加94.11万元，增加原因是涨工资和调入人员；对个人和家庭的补助支出198.68万元，比2016年增加93.19万元，增加原因是职工两费补贴纳入此科目中核算和住房公积金缴费增加；商品服务支出预算181.23万元，比2016年减少23.03万元，减少原因是职工两费补贴由此科目核算调出；专项支出228.52万元，比2016年减少63.35万元，减少原因为2017年没有水费收入，导至专项支出减少。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 （一）财政拨款预算情况 大庆市松嫩工程管理处2017年财政拨款预算收入1754.04万元，占2017年收入的100%。 （二）财政拨款预算结构情况 大庆市松嫩工程管理处2017年财政拨款预算用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占6.91%；医疗卫生（类）支出占5.93%；其他水利事务（类）支出占80.91%；住房保障（类）支出占6.25%。 （三）财政拨款安排情况 大庆市松嫩工程管理处2017年财政拨款预算1754.04万元，具体安排情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数121.16万元。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数103.94万元。 3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2017年预算数1419.29万元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数109.65万元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 大庆市松嫩工程管理处2017年一般公共预算支出预算1754.04万元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2017年预算1145.61万元，其中： 　　1、基本工资（款）2017年预算913.78万元。 　　2、基本养老保险（款）2017年预算121.16万元。 　　3、基本医疗保险（款）2017年预算103.94万元。 4、工伤保险（款）2017年预算1.78万元。 5、 生育保险（款）2017年预算4.95万元。 　　（二）按定额管理的商品服务支出（类）2017年预算181.23万元，其中：