营销部2011年预算答辩报告.PPTVIP

营销部2011年预算答辩报告 2010年11月1日 一、2011年去税终端收入预算目标 1、保健品终端收费预算 2、清洁日化终端费用预测 3、乳制品终端费用预测 4、饮料终端费用预测表 5、牛奶、酒终端费用预测 6、休闲食品终端费用预测 7、休闲食品类终端费用预测 8、粮油、面、调味品类终端费用预测 9、纸制品终端收费预测表 10、洗涤用品终端收费预测表 11、牙膏、针织、杀虫、鞋 食品各类别终端费用汇总表 百货各类别终端费用汇总表 终端收费的预算缺口额 1、预算终端费用是****万元； 2、预测食品各大类费用*****万元； 3、预测百货各大类费用****万元； 4、预测缺口费用：******万元 缺口费用产生的原因分析 1、指标增加****万元；（含税） 2、新河弄、翰林越府、城东三个大地堆是单年陈列协议合计费用*****万未测算在内；主要原因是2011年对方不一定以这种方式投入； 3、泸州老酒坊2010年有******万费用，由于10年只做了*******万元的销售，11年将不再投入； 4、厂家零星按月投入的终端费用*********万元没有包含在内； 5、2010年广告费用*******万元没有计算在内； 弥补缺口的办法 1、继续大力发展挂条挂网业务，争取在2011年这项业务的终端费用达到*******万；争取比10年增长******万元； 2、引进个人清洁用品二到三个新品牌，争取费用*****万元； 3、增加保健品合作单位，增加费用****万元左右； 4、积极引进临时性陈列，推广邮报商品短期促销地堆陈列，争取这个项目能使短期促销陈列与终端费用接轨，全年能创收****万元左右的费用； 5、加强C类门店的陈列推广，挖掘适应于C类店销售的商品做陈列，充实 C类店的陈列资源； 6、继续维护好传统终端投入大户的关系，争取这些传统大户增加终端陈列费用； 2011年营销部预算清单 2011年营销部门店改造及新开门店预算 * 合计 12月份 11月份 10月份 9月份 8月份 7月份 6月份 5月份 4月份 3月份 2月份 1月份 2010年含税收入情况 2011年含税收入预测 时间 2011年终端收入预测及2010年实绩表(单位:万元) 　 2.7 合计 　 　 恒寿堂 　 　 天目山 　 　 富硒康/雪源康 　 　 涌鑫 　 　 康恩贝/元邦/贝贝 　 　 金日 　 　 胡庆余堂 　 　 森山/今之康 　 　 上海健特 　 增长率（%） 销售额 投入费用 销售额预测 销售额 终端投入费用 　 增长率 2011年预测费用及销售 2010年投入费用及1-10月销售 单位 2011年保健品终端费用预算表 　 　 小计 　 　 美媛春 　 　 丁家宜 　 　 维纳斯 　 　 丝宝 　 　 朗力福/兰亭 　 　 隆力奇 增长率 销售预测 2011年预测费用 2010年终端费用 品名 个人清洁用品终端收费预测表 计划：要求引入至少三家新的个人清洁用品品牌，争取在新品牌引入方面增加******万左右的费用。 小计 摇篮 雅士利/伊利 三鹿/多美滋 圣元 贝因美 2011年预测费用 2010年终端费用 品名 计划：要求引入新的奶粉品牌，争取通过新品牌增加******万元左右的费用； 　 　 合计 汇源 红牛 王老吉 农夫果园 椰子汁 娃哈哈 百事 统一 康师傅 　 　 　 　 　 　 　 　 　 中萃 饮料 大类小计 2011年费用(万元） 2010年费用 品名 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 酒 牛奶 大类小计 2011年费用(万元） 2010年费用 品名 　 小计 　 合计 好丽友 乐事 妙脆角 上好佳 膨化 金娃 旺旺 喜之郎 来一口 果冻 倍思特 溢佳香 唯新 绿盛 牛肉干 11年预测金额(万元） 产品 大类 小计 妙生记 大丰 老大哥 炒货 珍奇味 双汇 好巴食 祖名 休闲 麦吉士 格力高 丹芙 勤奋 亨达 康师傅 泡巴 卡夫 饼干/糕点 2011年终端费用(万元） 品名 类别 　 　 海天 太太乐 调味品 绿谷油翁 长寿花油 海狮油 福临门 金龙鱼 油品 五谷道场 农心 康师傅 方便面 小计 2011年终端费用(万元） 品名 类别 　 合计 酷特适/苏菲 怡丽 维达 清风 心相印 唯尔福 纸品 金额 品名 类别 　 合计 联合利华 兰月亮 纳爱斯 威露士 立白 洗涤 金额（万元） 品牌 类别 　 合计 晋江 建萍 路路佳 鞋 全无敌 杀虫 三枪 针织 黄苓牙膏 高露洁 牙膏 金额 品牌 类别 合计 调味品 炒货 休闲 饼干/糕点 膨化 果冻 糖果巧克力 牛肉干 酒 牛奶 饮料 乳制品 保健品 预测费用（万元） 类别 合计 鞋 杀虫 针织 牙膏 洗涤