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2.风险管理（100） 2.1 范围与评价方法 1.企业应组织制定风险评价管理制度 2.建立评价组织； 3.明确风险评价目的、范围； 4.选择科学合理的评价方法； 5.确定评价准则。 10 每项2分。 1.未制定风险评价制度扣2分。 2.无风险评价组织扣2分；评价组织组成人员少1人扣1分，扣完为止。 3.未明确风险评价目的或范围扣2分；风险评价范围每漏一处扣1分，扣完为止。 4.未选择风险评价方法扣2分；一种评价方法不适用，扣1分。 5.未制定评价准则，扣2分；准则不合理，扣1分。 ＊2.2风险评价 1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期和及时进行风险评价。 2.风险评价应全面，应包含了特殊作业，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析。 3.企业管理人员应参与风险评价工作。 4.记录重大风险，确定风险控制措施。 30 1.本项10分。风险评价每遗漏一处扣1分,扣完为止。 2.本项10分。未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析扣10分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。 3.本项5分，企业管理人员每漏一个参加风险评价，扣1分，扣完为止。 4.本项5分。未记录重大风险扣5分，措施不合理，每项扣1分，扣完为止。 未进行风险评价扣30分。 2.3 风险控制 1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险；根据优先控制的顺序，制定并落实控制措施。企业在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，应包括：①工程技术措施②管理措施③培训教育措施④个体防护措施。 2.风险控制措施尤其是对重大风险控制措施有效，应控制在可接受范围。 3.将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 20 1.本项10分。未对不可接受的风险进行确定扣10分，未对不可接受风险按照优先控制顺序采取合理措施每项扣1分，扣完为止。 2.本项5分。控制措施每遗漏或错误一项扣1分，扣完为止。 3.本项5分。抽查现场作业人员对岗位风险的掌握情况，每人次不熟练扣1分，扣完为止。 ＊2.4 隐患治理 1.应对风险评价出的隐患项目，建立隐患台账，下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理限期）。 2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。 3. 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 10 1.本项4分。未建立隐患台账，扣4分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止；无整改通知书，缺1份，扣1分。隐患未限期治理或未做到“四定”，每处隐患扣1分，扣完为止。 2.本项2分。未建立重大隐患档案扣2分；重大隐患档案少一处扣1分，扣完为止；重大隐患内容不符合要求扣1分。 3.本项2分。未采取有效防范措施或未书面报告主管部门和当地政府扣2分。 4.本项2分。治理措施不合理每项扣1分，扣完为止。 对不具备整改条件的重大事故隐患，未采取措施并纳入计划限期解决或停产，扣10分。 ＊2.5重大危险源 1.应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案 2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 3.定期对重大危险源进行安全评估。 4.对重大危险源设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 5.制定重大危险源应急救援预案，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 20 1. 本项4分。未辨识重大危险源或未建档扣4分；确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。 2. 本项4分。每漏设置一个扣2分，扣完为止。 3.本项2分。安全评估漏一个扣1分，扣完为止。 4.本项2分。检测不全，每少一项扣1分，扣完为止。未记录扣2分，每遗漏一个扣1分，扣完为止。 5.本项2分。未制定应急预案或未演练扣2分；应急预案内容充分性、有效性差扣1分；演练次数达不到要求每缺一次扣1分，扣完为止。演练效果关扣1分；抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。 重大危险源与周边的安全防护距离不符合规定且未采取有效防范措施或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。 ＊2.5重大危险源 6.配备必要的救援器材、装备 7.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案； 8.重大危险源安全防护距离是否满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 6. 本项2分。未配备应急救援器材和装备的为0分，应急救援器材和装备少一项扣1分，扣完为止。 7. 本项2分。未备案为0分；内容不符合要求扣