2016年龙口预拌混凝土企业标准化建设百分考核表.DOC

2016年度龙口市预拌混凝土企业标准化建设百分考核表 （2015年7月1日～2016年7月31日） 企业名称： 企业负责人签名： 考核内容： 考核人员签名： 序号 检 查 项 目 应得分 实得分 检 查 情 况 备注 否决项 是否在资质范围内开展生产经营活动；是否有涂改、倒卖、出租或者以其他形式非法转让资质证书行为。 否决项 因砼质量原因造成工程实体结构出现重大质量事故 奖励项 ①被烟台市预拌混凝土企业协会表扬，每次加1分。 ②获山东省混凝土优秀企业称号的，加2分。 ③获得中国混凝土优秀企业称号的，加5分。 一 企业资质及质量管理体系文件制定情况 共计5分 1 企业擅自设立分站，扣2分。 企业通过质量体系认证工作，职业健康安全体系认证、环境体系认证；每年企业内审情况,每缺一项扣0.5分。 3.5 2 企业是否建立完善质量保证体系； 详细检查质量手册、程序文件、各项规章制度（含诚信制度）内容，规章制度和岗位责任制上墙情况； 每一不符合项扣0.3分，扣完单项分为止。 1.5 二 企业主要人员及档案管理情况 共计3分 3 企业主要人员情况： ①技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师职业资格。 ②试验室主任具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师职业资格，持管理手册上岗，是否有企业任命； 工程序列中级以上职称不少于4人。 试验室试验人员不少于4人，持管理手册上岗； 搅拌机组人员是否经培训，持上岗证上岗； 每一不符合项扣0.5分 2.5 4 人员档案管理： ①是否建立技术人员档案，档案内容是否齐全；0.2分 ②档案中人员培训考核内容是否包含内部和外出培训内容并真实有效（山东省混凝土协会及烟台混凝土协会组织的学习培训）。0.3分 0.5 三 企业硬件设施配备及管理情况 共计 14分 5 场地全部硬化1分； 有效的排水系统1分；（场地部分硬化的或无硬化的扣1分，无效排水的扣1分。） 2 6 企业安装ERP管理系统，有效运行且内容齐全； 每不符合项扣0.5分 2 7 厂区安装地磅，对进厂原材料和每车出厂混凝土进行称重（随机抽查5份随车运输单）； 每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。 0.5 8 料仓、料场管理： ①砂石料仓封闭，2分（部分封闭的扣1分，未封闭的扣2分） ②水泥仓：按不同品种、标号及牌号分别存储在专用料仓内，标识明确；0.2分 ③骨料堆场：按品种、规格分别堆放，不得混杂，标识明确；0.2分 ④掺和料仓：专用筒仓，标识明确；0.1分 ⑤外加剂：不同品种级别分别存放（看有几个外加剂罐），0.1分；液体外加剂是否有搅拌装置，0.1分； ⑥骨料上料仓安装过筛装置，骨料上料仓分仓明确，原材料不出现混仓现象；0.2分 ⑦粉料仓安装除尘设施；仓顶防冒顶固定；进料口加锁。0.1分 每一不符合项扣0.1分，扣完单项分为止。 3 9 企业运输车辆管理情况： 本企业自有车辆是否统一编号、标注有企业标识；0.3分 ②外租车辆是否建立管理台帐（包括车牌号、车主、混凝土运送地、方量等基本信息）；0.3分 ③是否有随车三联单，内容是否齐全；运输单至工地交货检验后回执单是否有施工人员签字；2分。（抽5份，每份0.4分） ④车辆卸料口处安装固定金属的防漏撒装置；0.3分（无固定或者安装非金属装置的，此项不得分。） ⑤企业自有运输车不少于10辆，输送泵不少于2辆。每少一辆扣0.1分，共1.6分。 4.5 10 生产称量设备的计量检定和校验： ①生产称量设备是否进行定期检定，检定证书是否有效，是否定期保养维护；0.8分 ②是否配备200kg以上砝码定期进行自校，并保存有完整自校记录。0.2分 每一不符合项扣0.2分，扣完单项分为止。 1 11 企业配备使用砂石分离机，有效的浆水回收、沉淀设施，做到混凝土零废料排放。 0.5 12 企业对车辆安装GPS卫星导航定位系统，跟踪调度管理。 0.5 四 企业实验室场所合理安排、设备配备及管理情况 共计25分 13 实验室场所安排及管理： ①实验室是否有满足要求的办公室、力学室、水泥室、配比室、养护室、留样室等场所；0.5分 ②有温