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工程检查监督管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修内容 修人 审核人 批准人 一、流程概况 流程目的 为使项目的工程进度、质量、安全符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，监督工程管理。 流程范围 开发的项目在施工过程中的工程管理检查。 定义 无 流程参与部门 设计管理部（工程） 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 项目总体计划管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 设计管理部（工程） 检查报告 流程关键点 关键点说明 支持文件 工程项目进度、质量、安全检查计划 参见4.1 工程项目进度、质量、安全检查报告 参见4.2 工程项目进度、质量、安全检查整改 参见4.3 二、流程图 三、职责 3.1部 3.1.1负责制定工程项目进度、质量、安全检查计划； 3.1.2负责实施项目管理检查并填写《项目工程管理检查报告》；3.1.3负责工程项目进度、质量、安全整改的落实。 3.2项目部 3.2.1负责《总包单位工程管理检查表》和《建设监理工程管理检查表》； 3.2.2负责检查工程施工过程中发现的问题整改落实，填写《项目检查问题整改一览表》； 3.2.3负责编制《项目工程月报》； 3.2.4负责工程项目进度、质量、安全整改的验证。 3.3监理公司 3.3.1负责主持工程例会和专题协调会，对工程检查问题进行整改； 3.3.2负责对项目隐蔽工程的质量及各工序节点质量进行全面的监控，保证项目工程符合合同要求； 3.3.3负责协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题； 3.3.4负责接受项目部的工程管理检查； 3.3.5对检查中发现的问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或专题报告。 3.4地区公司领导 3.4.1负责工程项目进度、质量、安全检查报告。《项目工程管理检查报告》；四、工作程序 4.1编制检查计划 4.1.1项目部向设计管理部（工程）提交施工进度计划； 4.1.2设计管理部（工程）编制工程检查计划报领导审批。 4.2工程检查 4.2.1设计管理部（工程）按计划对地区公司所属项目进行检查，重点检查项目部对项目监控的责任、计划等； 项目部对在建工程每月是否进行了检查，是否进行量化的项目评估；检查内容按照检查表内容：工作质量、实体质量、安全文明等是否进行逐项检查给出检查评分； 项目部是否根据检查结果编制《项目工程进度、质量、安全检查报告》，提出建议措施并跟踪落实情况； 4.2.设计管理部（工程）在月度工程管理例会上对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不同施工阶段是否存在严重问题，对严重问题及时发出《项目部整改通知单》进行整改； 4.2.督促项目部提醒施工单位及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制，提高项目管理整体水平； 4.2.项目部填写《项目工程管理整改报告》上报设计管理部（工程）审核、领导审批。 4.3工程项目进度、质量、安全检查结果整改 4.3.1项目部将检查结果及整改要求提交施工单位和监理单位进行项目进度、质量、安全整改； 4.3.2项目部按整改期限进行整改验证工作。 4.4检查考评 4.4.1在各施工总承包单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围； 4.4.2对年度评估结果名列前茅的总包单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。对年度评估结果最差的总包单位取消下一轮招标资格； 4.4.3考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象； 4.4.4每月月底，项目部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》，并抄送设计管理部（工程）备案。 支持性文件 5.1《项目工程进度管理流程》 5.2《项目工程质量管理流程》 5.3《项目工程安全管理流程》 相关记录 6.1 QR-GC001《工程通知单》 6.2 QR-GC002《项目工程月报》 6.3 QR-GC017《月度项目检查整改意见一览表》 6.4 QR-GC018《项目工程管理检查报告》 -OP-GC007 版号：A/0 页码：第 1 页 共6页 ——房地产管理体系文件