[优化]中国石油四川泸州销售分公司加油站成品油损耗管理办法(修改2)20120508.docVIP

中国石油四川泸州销售分公司 加油站成品油损耗管理办法 第一章 总 则 第一条 适用范围本办法规定了泸州公司加油站油品损耗管理工作要求及奖惩，适用于泸州公司所属各单位。 第二章 工作职责 第二条 安全环保仓储科 1. 安全环保仓储科是油品损耗管理的归口管理部门，负责油品损耗的监督管理；负责油品损耗管理制度的制定、修改和执行；负责定期或不定期对加油站商品进行检查、抽盘，负责检查加油站盘点基础资料、计量帐务的真实性、准确性，此为财务科职责，不应该属于加管科，也不符合帐、实分开管理的内部控制要求。对损耗管理进行指导；负责按照内控制度要求组织加油站月度商品盘点，提供商品盘存数据。 此为财务科职责，不应该属于加管科，也不符合帐、实分开管理的内部控制要求。 2. 依据国家现行的损耗标准和上级公司及公司有关规定，针对不同气候特征、运距等情况分品种、分加油站按月下达加油站油品综合差量率，控制加油站定额损耗。 3. 按月对加油站升损率进行统计、对比分析；按月对加油站超耗数量进行核定，每年进行清算，并按季度下达赔付通知。 4. 根据超耗赔付数量，按时将赔付责任落实到相关人员。 第三条 加油站管理科 1. 加油站管理科是加油站油品损耗的监管部门，负责加油站商品实物的监督检查和加油站商品管理人员岗位职责的落实；负责定期或不定期对加油站商品进行检查、抽盘；负责检查加油站盘点基础资料、计量帐务的真实性、准