电脑仓库储运课课件.ppt

QSMC 物流課 SOP;物流課SOP目錄(一);物流課SOP目錄(二);物流課SOP目錄(三);物流課SOP目錄(四);物流課SOP目錄(五);物流課 收料區;物流課一.收料區收料作業規範;;收料區收料作業規範 NO.01;收料區收料作業規範 NO.02;收料區收料作業規範 NO.03; 收料區收料作業規範 NO.04;六.貨物異常單處理流程 1.收料人員收料時發現材料異常，如破損、受潮、受壓、短裝、溢裝，應立即開立{貨物異常反應單}並 拍照。 2.收料人員需在{貨物異常反應單}上註明製表日期、報關單號、發票號、報單日期、到貨日期、異常情 況，並讓FORWARDER在{貨物異常反應單}上記錄車牌號、運輸公司、司機簽名，以及在簽收單上註明 異常情形。 3.拆點人員拆到有{貨物異常反應單}的材料，先做拍照。 4.拆點完材料後，拆點人員在{貨物異常反應單}上填寫材料編號、交貨廠商、來料數量、實收數量、處 理方式後，登記並交給區域負責人簽核。 5.拆點人員正聯{貨物異常反應單}存檔，並將複印件交給MQC領班(短溢裝需印四份，三份交給Key in人 員)，區域負責人將有關單據(料號、報關單號、發票號、進料日期、相片)在標題上註明廠商、 Invoice no，Mail給相關人員，如短溢裝需Mail給關務、採購等相關單位，並將相片存檔，指定人員 每週收集{貨物異常反應單}並存檔、整理(按日期、報單號)。 七.國內事物性收料、移交流程 1.收料人員在收料時如果發現所收材料為國內事務性申購之材料，需及時通知相關申購單位之人員來點 收(廠商自行通知採購人員)。 ;2.相關申購單位之人員在簽收時，需帶相關單據(事務性PO單)。 3.收料人員確認送貨單上是否有卡口官員章(免備案免報關無需卡口官員章)，需查看相關單據是否有相 關單位人員簽名(如財務、申購單位主管，貴重材料需董事長簽核)。 4.收料人員需會同申購單位之人員一起點收，並在相關單據簽名、蓋章(送貨單、事務性PO單、事務性 移交清冊)。 5.收料人員如發現申購單位之人員不具備相關單據或相關部門人員簽名，收料人員需拒絕收料。 6.如申購單位之人員未經收料人員點收且事後補相關單據，收料人員需拒絕??名、蓋章、入帳。 八.商檢棧板查驗流程 1.商檢局開立{檢驗檢疫查驗聯系憑單}。 2.Forwarder將{檢驗檢疫查驗聯系憑單}隨材料送至TFC。 3.收料人員收到材料附{檢驗檢疫查驗聯系憑單}時，將其單據存檔並在報單上註明{待查}，並在記錄本 上登記。 4.拆點人員將附{檢驗檢疫查驗聯系憑單}的材料，收集其棧板或包裝放置於商檢棧板專區並註明報單 號、件數、Invoice no。 5.每個廠區指定專人每日以存檔的{檢驗檢疫查驗聯系憑單}至商檢棧板專區核對。 6.每個廠區指定專人確認無誤後，通知檢疫局人員進行檢驗。 7.查驗完後，將{檢驗檢疫查驗聯系憑單}交給檢疫局人員，檢疫局人員確認可將棧板或包 裝丟棄方可執行。;收料區收料作業規範 NO.07;短溢裝;廠商超交的入法和退運方式;1．採購開具領料單，附具裝箱單（Packing list）。 2．庫房倉管員確認領料單正確性（出庫區域、異動代碼、不良品狀態、交換的料號、數量、領料人的 簽名、品管部門簽名、產銷簽名及倉管員簽名）廠商是否正確、 裝箱單異動代碼的正確性，是否有 採購的簽名。 3．確定廠商所交換材料的數量、所帶資料是否齊全(供應商同意退換貨物申請表、退換貨物清單、貨物 退換申請表)、廠商與採購領料單上的廠商是否一致。 4．確認無誤後倉管員備料、扣賬、開具放行單。 5．廠商到廠後通知庫房相關倉管員，倉管員把不良品給廠商，複印裝箱單共三份交於收料、複印其他 資料一份庫房留底。良品交與收料人員清點。 6．收料倉管員須確認裝箱單填寫是否完整(異動代碼、採購簽名、廠商代碼)，無誤後再做抽點或全點並 記錄。 7.如發生短裝須立即通知相關人員處理。 8.數量、料號無誤後，交於扣帳人員入帳。;一.回收區共分為資源回收及癈棄棧板與回收紙箱。 二.回收區須標示清楚。 資源回收: (1)資源回收區的設置以不堵塞安全通道、安全門、消防栓等為原則,且須作標示牌掛於明顯處。 (2)回收物品在放於回收區前,須先確認是否有材料夾在或遺漏在其中。 (3)回收紙箱應先拆平後再放於回收區。 (4)保潔人員清運回收區內容物須先知會倉庫人員,由倉庫人員確認無材料混雜其中才可清運。 癈棄棧板與回收紙箱: (1)癈棄棧板與回收紙箱放