福海县双语幼儿2016年.docVIP

福海县双语幼儿园2016年 决算说明 25．年末结转和结余 0.1 万元。其中财政拨款结转和结余 0.1 万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 0.1万元，结转的主要原因：学前教育保障经费（伙食费）。 （2 ）项目支出结转和结余0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入660.81 万元，调整预算数 660.81万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 856.10 万元，调整预算数856.10 万元，完成调整预算的 100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加 122.10万元，支出增加120.71 万元，收支增加主要原因是：人员增资、公积金社保基数增大及本年增加在职人员养老补助拨款。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算660.71 万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0 万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算0万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元; （五）教育（类）2016年度支出决算660.71 万元。其中：基本支出 660.71万元，工资福利支出2050201款506.60万元、商品和服务支出13.81 万元、对个人和家庭的补助106.61万元、其他资本性支出33.70万元;项目支出 0万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。 （七）文化体育（类）0万元0。 （八）社会保障和就业（类）27.68 万元，其中：基本支出27.68 万元，工资福利支出2080505款27.68 万元;项目支出 0 万元。 （二十三）债务付息（类）0万元0。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出660.71万元，其中：工资福利支出506.60 万元，主要包括基本工资155.14万元、津贴补贴 206.17万元、社会保障缴费2050201款54.51万元、 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费27.68万元，绩效工资62.31万元、其他工资福利支出0.79万元。；商品和服务支出 13.81 万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费1.00万元、专用材料0万元、劳务费0万元、工会经费6.74万元、福利费6.07万元、其它商品和服务支出0万元；对个人家庭补助 106.61 万元，主要包括：助学金0万元、住房公积金38.44万元、采暖补助7.80万元、其他对个人和家庭的补助60.37万元。；基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出 33.70 万元，主要包括办公设备购置33.70万元；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴0万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出0 万元，主要包括：赠与、贷款转贷；其他支出。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 %，比2015 年“三公”经费支出减少 万元，减少 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元 （二）公务用车购置及运行费0 万元 （三）公务接待费 0万元 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出0万元。 （二）固定资产及车辆 2016年固定资产总额1114.34万元，较上年增加105.41万元，主要原因是、摄像机等固定资产增加。 单位车辆共0辆。 （三）政府采购情况 2016年采购计划230.58 万元，实际采购金额 214.15万元，其中货物类174.66 万元，采购内容主要是 办公费、水电费等 ；工程类 22.58万元，采购内容主要是 维修费 ；服务类16.91 万元，采购内容主要是 暖气费、培训费，电话费、劳务费 。 （四）单位政府债务情况 单位政府债务0万元。 （五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011 〕285 号）的