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矿用车车桥轴管项目 可 行 性 研 究 报 告 重庆市凯尊机械制造有限公司 二0一一年九月 目 录 第一章 项目总论 一、项目概况 二、企业基本情况 三、可研范围 四、编制依据 五、可行性研究初步结论 六、投资估算和资金筹措 第二章 项目实施的必要性及可行性 一、项目提出背景 二、项目建设的必要性 三、市场分析 第三章 产品方案和建设规模 一、产品方案纲领 二、工艺设计原则和主要工艺说明 三、制造技术发展趋势 四、设计规模 五、总平面布置和运输 第四章 项目建设条件与厂址选择 一、自然条件 二、社会经济条件 三、选址地区的基础设施条件 四、厂址选择及用地 第五章 环境保护与劳动安全 一、环境保护 二、劳动保护与安全卫生 三、消防 第六章 节能 一、依据 二、主要节能措施 第七章 企业组织和劳动定员 一、企业组织 二、劳动定员 三、人员来源及培训 第八章 项目实施进度安排 一、项目实施的各阶段 二、项目实施进度表 第九章 投资估算和资金筹措 一、投资估算 二、投资估算结果 三、财务评价 第十章 结论 第一章 项目总论 一、项目概况 （一） 项目名称：矿用车车桥轴管项目 （二） 项目业主：重庆市凯尊机械制造有限公司 （三） 项目建设性质：扩建 （四） 所有制形式：民营 （五） 项目建设规模： 1、总用地面积100亩，总投资5000万元。 2、项目建成后：年新增经济效益8000万元，新增利润500万元，上缴税金300万元，解决就业人口280人。 （六） 建设期： 2011.9—2012.12建成全部投产； （七）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资5000万元。 2、资金筹措： （1）业主自筹1300万元。 （2）银行贷款3700万元。 二、企业基本情况 重庆市凯尊机械制造有限公司是专业生产汽车车桥及零部件的生产厂家，厂址坐落于重庆市大足县邮亭镇内，距成渝高速公路邮亭站出口200米，占地50亩，专业生产汽车车桥及零部件，重点生产重型汽车驱动桥桥壳及总成，为主要重型汽车企业配套，现有生产线3条，产品包含车桥、轴管等种类，年产值近6000万元。产品主要供北方奔驰重卡、重庆红岩、柳州汽车、陕汽重卡、青岛重力、贵州红光、安凯汽车等主要重型汽车制造企业，是上述企业的稳定供应商。当前重型汽车市场已经出现快速发展的趋势和旺盛的市场需求。 三、可研范围 本可行性研究以重型汽车桥轴管、桥壳和总成制造为基础，根据国内外厂家生产规模和市场需求预测，提出企业的合理经济建设规模及用地规模；根据建设规模和工艺布局的需要，建设配套的公用系统；根据总体规划和建设规模要求，完善相配套的能源、环保、消防等设施；根据项目用地、土建、工艺设备等进行投资和产出等分析。涉及该项目建设的背景及必要性，建设条件，市场分析、建设内容及规模，建设条件分析，设备、工程方案，环境保护，消防、节能、劳动安全卫生，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。 四、编制依据 1、国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见（国发〔2009〕3号）； 2、大足区人民政府鼓励投资办法； 3、国家和重庆市其它相关规定和要求。 五、可行性研究初步结论 本项目属于国家、重庆市和大足区产业政策鼓励和扶持的行业。近十年来，中国重型汽车市场一直保持着高速发展态势，市场需求几乎是五年翻一番，年总需求量从往年的近10万辆发展到现在的近100万辆，预期数年内将超过200万辆规模，随着中国经济的快速发展，市场对重型汽车的需求必将越来越大。目前，重型汽车的车桥技术，主要来源于曼和奔驰，而在中国，以曼桥为基础的斯太尔驱动桥已占了重型汽车90%以上的份额，因此，无论是现在还是将来，以结构简单、通用性强、性价比高为特点的各种车桥技术仍将占据重型汽车的主流市场，具有非常广阔的市场前景。重庆凯尊机械制造有限公司目前以北方奔驰重卡、重庆红岩、柳州汽车、陕汽重卡、青岛重力、贵州红光、安凯汽车等为主体客户，集合其车桥零部件级总成资源，技术上成熟可靠，销售渠道稳定，市场前景广阔，生产技术和管理经验成熟可靠。因此，该项目建设的投资风险小，经济和社会效益显著。 从发展角度看，该项目市场前景广阔，符合我国振兴汽车工业方向，其经济和社会效果好。项目建成具有国内先进水平的生产线，生产技术含量高，产品附加值较高，具有显著的经济效益和社会效益，实施本项目有利于推动重庆统筹城乡发展，有利于推进“中国西部重要的汽车产业集群区”建设，有利于带动就业和维护社会稳定，对于垫江及周边经济发展将起到重要推动作用。因此，项目建设十分必要和可行。 六、投资估算和资金筹措 本项目总投资估算