曹县年财政总决算.docVIP

PAGE PAGE 13 曹县2015年财政总决算 分析报告 第一部分 预算执行情况 一、公共预算收支情况 （一）收入完成情况 2015年，我县完成公共预算收入220401万元，总量位居全市各县区第2位。较去年同期增收23614万元，增长12%，增幅在全市各县区（含高新区）排名第4位。税收收入完成180902万元，占公共预算收入的比重是82.08%，其中：四大主体税种收入完成113937万元，占税收收入比重62.98%。 分级次看：县本级完成79907万元，增长3.51%；乡镇级完成140494万元，增长17.48%。 分结构看：税收收入完成180902万元，增长8.77%；非税收入完成39499万元，增长29.64%。 分税种看：增值税完成18247万元，同比增长31.37%，其中：改征增值税完成2237万元；营业税完成85305万元，增长21.47%；企业所得税完成7694万元，同比增长6.52%；个人所得税完成2691万元，同比降低11.45%；资源税完成3935万元，城建税完成7067万元，房产税完成7291万元，印花税完成1534万元，土地使用税14709万元，土地增值税4044万元，车船税完成1788万元，耕地占用税完成19379万元，契税完成7218万元。 分部门看：国税部门完成23167万元，增收4571万元，增长24.58%；地税部门完成166763万元，增收15323万元，增长10.12%；财政部门完成30471万元，增长13.91%。 2015年我县完成财税总收入284009万元，其中：国税税收完成78577万元，增收15491万元，增长24.56%；地税税收完成174961万元，增收15194万元，增长9.51%；财政非税收入完成30471万元。 （二）支出完成情况 2015年，我县完成公共预算支出552096万元，完成调整预算的100%，增长18.88%。其中：一般公共服务支出25014万元，国防、公共安全支出11909万元，教育支出98067万元，科学技术支出928万元，文化体育与传媒支出9386万元，社会保障和就业支102474万元，医疗卫生和计划生育支出84464万元，节能环保支出13090万元，城乡社区事务支出59084万元，农林水事务支出66064万元，交通运输支出31933万元，资源勘探信息事务支出24980万元，商业服务业等事务支出9940万元，国土资源气象等事务支出3370万元，住房保障支出10789万元，粮油物资储备管理事支出604万元。 二、政府性基金收支情况 （一）收入完成情况 2015年我县政府性基金收入完成85430万元，同比降低34.22%。其中：散装水泥专项资金收入完成26万元，新型墙体材料专项基金收入完成136万元；政府住房基金收入完成68万元；城市公用附加完成400万元，国有土地收益基金收入完成3537万元，农业土地开发资金收入643万元，国有土地使用权出让收入77928万元，彩票公益金收入完成959万元；城市基础设施配套费收入完成1536万元；污水处理费收入完成197万元。 （二）支出完成情况 2015年政府性基金支出109966万元，同比降低32.18%。其中：社会保障和就业支出12499万元；城乡社区支出95550万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出74817万元）；资源勘探信息等支出139万元；其他支出1778万元。 第二部分 2015年工作总结 （一）服务经济发展，财源建设有效推进。以转方式、调结构、增财源为目标，充分发挥财政政策和财政资金的引导带动作用，全力支持产业转型升级。认真执行结构性减税措施，全年办理出口退税和免抵调2.38亿元，落实小型微利企业税收优惠政策，清理规范涉企行政事业性收费，切实减轻企业负担。投入资金1044万元，用于工业提质增效、外经贸发展、自主创新及成果转化、企业贷款贴息等，为企业持续发展注入新动力。支持服务业加快发展，安排服务业发展引导资金945万元，重点支持物流、商贸、电子商务等产业发展，努力做大我县服务业规模。多方筹集资金5.22亿元，支持城镇基础设施、道路、管网、环境保护、新农村等重点工程建设，改善了城乡环境，夯实了经济发展基础。 （二）积极组织收入，财政实力不断增强。认真分析财税形势，科学制定全年收入任务目标，并将任务目标按月分解到各乡镇办事处及征管部门，定期调度收入情况，确保收入及时均衡入库。深入查找收入征管中存在的突出问题，利用三个月时间在全县开展了税收征收质量大检查活动，对全县所有具有纳税义务的企业和工商业户2014年度各项税款缴纳情况、税收征管机关征管质量情况进行检查，共查出漏缴税款3688万元并全部补缴入库。通过多方努力，公共财政预算收入实现了稳步增长，收入结构进一步优化，全县完成税收收入1