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校园规划与建设处 一、权力目录 序号 权力名称 授权依据 承办科室 岗位责任人 负责人 1 工程项目招标组织管理 工程项目合同签定 《中华人民共和国招标投标法》、河北省实施《中华人民共和国招标投标法》办法（省九届人大公告第54号）、《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国主席令第91号、《中华人民共和国合同法》 工程科 工程科科长 处长 2 工程项目甲供材料购置、审核、验收,勘察、设计委托,工程结算初审 《河北工程学院招标管理暂行办法》（院政[2004]57号） 河北工程大学招投标管理补充规定（校政[2007]31号） 《河北工程大学校园规划与建设处工作规章》 技术科 技术科科长 处长 3 工程项目施工管理 工程项目合同履行 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《现行建筑施工管理规范》、《建筑工程安全管理规范》、《建筑工程质量管理条例》 工程科 工程科科长 处长 4 部门经费管理 河北工程大学预算管理办法校政([2007]32号)、关于进一步明确财务审批权限的通知〔校政 [2007] 12号〕关于进一步明确财务审批权限的补充规定(校政[2010] 21号) 综合科 综合科科长 处长 5 相关文件解释 《校园规划与建设处档案管理办法》、《校园规划与建设处工作纪律规定》、《校园规划与建设处工作人员廉洁自律管理》、《校园规划与建设处合同管理办法》、《校园规划与建设处会议制度》、《校园规划与建设处考勤签到制度》《校园规划与建设处工作人员廉政行为规范十不准》 综合科 综合科科长 处长 《材料设备采购订货程序》、《工程设计管理规定》 技术科 技术科科长 《工程设计变更与签证管理办法》、《建筑安装工程回访与保修管理规定》、《项目工程师职责》 工程科 工程科科长 6 部门印信使用管理 《河北工程大学印章使用管理规定》 综合科长 综合科科长 处长 二、权力运行风险及防控措施 序号 权力名称 风险点 风险 等级 防范措施 风险管理 岗位责任人 （决议形式） 负责人 1 工程项目招标管理权、工程项目合同签定 招标文件编制是否合法、合规，是否严密和准确 Ⅰ 学校委托有资质的招标代理机构编制招标文件； 工程招标文件由邯郸市政府招标管理办公室审核； 按《河北工程大学招标项目审批表》规定履行手续。 工程科科长 处长 投标单位资格认定是否公正 Ⅱ 1、在政府招标管理办公室和学校招标监督监察小组的监督下进行； 2、由招标代理机构和责任单位共同审核确定合格的投标候选单位； 3、审定结果由各方负责人签字并存档。 开标过程中是否公开、公正、合法、有效 Ⅱ 1、将工程项目概况、招标条件等在社会上公开发布； 2、政府招标管理办公室对招投标全过程进行监督； 3、从专家库随机抽取评标专家，对所有投标文件进行评审； 4、确定中标候选单位，编写评标报告，签字存档； 5、公示中标结果，公示无争议后生效。 合同签定的合规性 Ⅰ 严格使用国家规定的标准化范本签定合同； 由主管校领导、主管处长和学校招标管理办公室审核。 序号 权力名称 风险点 风险 等级 防范措施 风险管理 岗位责任人 （决议形式） 负责人 2 工程项目甲供材料招标管理，勘察、设计委托，结算初审 招标文件编制是否合法、合规，是否严密和准确 Ⅰ 由校园规划与建设处技术科负责人编制招标文件； 甲供材料招标文件由河北工程大学招投标管理办公室审核； 按《河北工程大学招标项目审批表》规定履行手续。 技术科科长 处长 投标单位资格认定是否公正 Ⅱ 由河北工程大学招投标管理办公室审核和认定； 由河北工程大学招投标监督监察组审核确定合格的候选单位。 开标过程中是否公开、公正、合法、有效 Ⅱ 1、由学校招标办将招标项目概况、招标条件在社会上公开发布；2、学校招标办负责招投标全过程的组织，校纪委监督；3、由招标办从学校专家库中按专业随机抽取评标专家，评标委员会对所有投标文件审核，并确定中标单位。 结算初审是否公正、公开 Ⅱ 由工程科项目负责人与技术科有关人员共同参加初审； 初审完成后由审计处对结算进行二审校核，最后形成终审文件。 序号 权力名称 风险点 风险 等级 防范措施 风险管理 岗位责任人 （决议形式） 负责人 3 工程项目合同履行 工程项目施工管理 合同履行的合规性 Ⅰ 严格按照合同规定的内容、程序履行合同； 合同的变更严格按照相关规定执行。 工程科科长 处长 项目施工的合规性 Ⅰ 严格按照国家建筑施工的相关规范执行。 4 部门经费管理 经费使用的合规性 Ⅱ 综合科科长严格验收，主管处长严格审核 综合科科长 处长 5 相关文件解释 管理办法及规定的合规性 Ⅱ 严格按学校的相关规定制定本单位的管理办法及规定 综合科科长 处长 6 部门印信使用管理 印章使用的合规性 Ⅱ 严格按《河北工程大学印章使用管理规定》执行 综合