管理部十月份月度报告.ppt

* 管理部 10月份工作報告 報 告 索 引 【1】KPI指標匯總 【2】10月份工作總結 【3】內部客戶數據統計 【4】KPI指標分析 【5】改善項目檢討 【6】成本節約總結 【7】11月份工作計劃 一、KPI指標匯總 70 65 57 55 52 56 61 64.4 70.8 64.9 / / 實際值 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 未統計 宿舍資源的利用率(%) 4 72 88 94 82 80 88 86 93 92 100 實際值 5 100 100 1.6 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 文件發行正確率(%) 1.3 1.4 2.5 3.3 6 5.52 3.3 3.1 0.9 5.5 實際值 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 各部門文件不符合率(%) 6 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 未統計 DATA QUALITY(%) / 95 0.5 1.20 / 95 96.4 96 83 92 92 83 92 / / / 實際值 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 工衣回收的再利用率(%) 7 100 100 100 100 100 99.9 100 100 100 / 99 實際值 98.7 98.18 96 95 95 90 / / / / 實際值 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 / 固定資產帳實相符率(%) 3 1.65 0.99 1.04 3.99 0.9 1.70 1.30 1.19 1.20 / 1.26 實際值 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.40 降低車輛每公裡行駛成本 2 1 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2005年目標值 2004年值 項 目 序號 　 不達標 : 　 　 卓越: 　 　 達標: 　 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 / 100 實際值 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 / 80 普通設備保養率(%)（B類） 實際值 例行性維修達成率 實際值 突發性維修達成率 實際值 安全性維修達成率 100 100 100 100 100 100 100 100 5月份以前未做分類統計 100 / 89 84 100 100 80 100 100 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100 100 100 100 100 / 實際值 普通設備保養率(%)（A類） 實際值 重要設備保養率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 80 100 na 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 85 維修達成率(%) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5起/年 6起/ 預防工傷事故發生 94 83 94 98 95 85 91 90 92 / 87 76 76 75 70 70 60 80 80 80 / / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 / 100 設備保養 12 4.5 1.9 1.5 0.6 0.9 1% 1% 未做統計 / / 實際值 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% na na 5% na 返修率 11 0 0 2 1 1 1 2 3 0 2 / 9 实际值 9 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2005年目標值 2004年值 項 目 序號 　 不達標 : 　 　 卓越: 　 　 達標: 　 一、KPI指標匯總 張建偉 相關規定已公告，現執行中。 工廠著裝管制 5 張建偉 已完成 固定資產循環與管理辦法修改 4 差異清單正在匯總提報，11月10日前完成 張建偉 已完成 固定資產清查與核對 3 電表抄見已每月提供，正在協商電力專線事宜 羅道雄 50% 電力供應改善公關 6 電信優惠方案已確定，正進行各部門使用人數