泽泰设计开发资料范本.docVIP

PAGE PAGE 39 笑敏： 以下是我根据审核老师的修改意见整理的二阶段审核前应补充完善的资料，共41页，包括三项内容： 第一项内容：配料设计过程各种资料记录的表格和填写说明。（2～38页） 第二项内容：各部门质量目标分解表。（第39页） 第三项内容：修改的特殊过程确认记录。（40～41页） 请仔细阅读以下内容，打印出后将涂红处手写调整。 郑兵 2009年8月14日 第一项内容（2～38页） 配料设计过程各种资料记录的表格和填写说明 此项内容分别针对夹布胶管、耐油、耐酸碱、耐热、喷砂胶管及氧气、乙炔胶管这六种产品的的原料配比设计填写六份设计资料，每份设计资料应包括以下几种记录： 设计计划书； 设计和开发输入信息登记表； 设计和开发评审记录；（针对设计计划书中列出的每个设计阶段均应有一份评审记录） 设计和开发验证/确认记录；（针对设计计划书中列出的每个设计阶段均应有一份验证/确认记录） 设计和开发更改记录。 注1：六种产品的设计资料记录填写的起止时间（即《设计计划书填写》到《设计和开发验证/确认记录》应在5月20日至5月30日之间，也即在第一个合同（已交付的生产合同）的填写时间之前。 注2：表格和填写说明见下页 一、夹布胶管原料配比设计资料 1、夹布胶管原料配比设计计划书 JL7.3.1-02 生产技术部 设计项目名称 夹布胶管原料配比 设计部门 生产技术部 设计时间 2009年5月23日～2009年 设计人员 李运启 设计阶段安排 完成内容 时间进度 负责人 批准人 配料计算 2009年5月23日～2009年5月26日 李运启 宋泽平 配制试产 2009年5月26日～2009年5月27日 李运启 宋泽平 配比调整 2009年5月27日～2009年5月30日 李运启 宋泽平 确定配比 2009年5月30日～2009年5月31日 李运启 宋泽平 质量 要求 （该拦中应填写夹布胶管原料设计应依据的各类国家、行业、本公司技术标准的编号和名称） 编制人 李运启 审核人 李运启 批准人 宋泽平 备 注 2、夹布胶管原料配比设计和开发输入信息登记表 以下该份记录中应填写上份表格中的“质量要求”一栏中列出的每项夹布胶管原料设计应依据的各类国家、行业、本公司技术标准的编号和名称 夹布胶管原料配比设计和开发输入信息登记表 JL7.3.1—01 生产技术部 输入信息名称 件（份）数 要求收集时间 实际收集时间 负责人 备注 《※※※※》 1 2009．5．23 2009．5．23 李运启 《※※※※》 1 2009．5．23 2009．5．23 李运启 《※※※※》 1 2009．5．23 2009．5．23 李运启 《※※※※》 1 2009．5．23 2009．5．23 李运启 《※※※※》 1 2009．5．23 2009．5．23 李运启 《※※※※》 1 2009．5．23 2009．5．23 李运启 记录人：李运启 审核人：宋泽平 3、夹布胶管原料配比设计和开发评审记录 （1）夹布胶管原料配比设计和开发评审记录 JL7.3.4-01 设计项目名称 夹布胶管原料配比 设计部门 生产技术部 所在设计阶段 配料计算 完成时间 2009.5.26 评审时间 2009.5.26 会签 主持人：宋泽平 参加人：王双柱 宋小斌 李运启 评审内容 评审项目 评审情况 配料计算过程是否符合产品技术标准要求 计算结果是否正确 本公司的现有生产能力（设备、人员）是否能满足按配比生产要求 评审结论 经评审配料计算过程符合产品技术标准要求，计算结果正确，本公司的现有生产能力（设备、人员）能够满足按配比生产要求。 批准人：宋泽平 2009.5.26 改进意见 ： 备 注 （2）夹布胶管原料配比设计和开发评审记录 JL7.3.4-01 设计项目名称 夹布胶管原料配比 设计部门 生产技术部 所在设计阶段 配制试产 完成时间 2009.5.27 评审时间 2009.5.27 会签 主持人：宋泽平 参加人：王双柱 宋小斌 李运启 评审内容 评审项目 评审情况 试产样品※※质量指标是否符合产品技术标准要求 ※※质量指标为：※※ 试产样品※※质量指标是否符合产品技术标准要求 ※※质量指标为：※※ 试产样品※※质量指标是否符合产品