葛尧伦同志在2011年度海利尔药业集团年终总.doc

PAGE PAGE 2 “尽心，尽力，尽职，尽责”为 全面实现“制度化，标准化，流程化”而努力 董事长在集团年终总结暨表彰大会上的重要讲话 二〇一二年一月七日 尊敬的优秀员工家属、亲爱的海利尔同仁们、尊敬的生产、销售一线精英们： 大家下午好！ 玉兔辞岁，金龙迎春。在这辞旧迎新的时刻，我们海利尔药业集团全体干部员工，今天欢聚一堂，全面分析总结2011年度工作和表彰先进工作者，更重要的是为全面完成2012年度工作而进行规划和部署。 踏过十二载艰辛路，海利尔人脚踏实地。回首十二年，海利尔人激情澎湃！今天我们欢聚一堂总结过去一年的工作，并以此鞭策和动员、鼓舞全体海利尔人再接再厉，团结奋斗，以更加蓬勃的朝气、昂扬的锐气，投身到新一年的工作中去，全面完成今年的各项目标任务提供契机。 过去一年，海利尔药业集团的品牌实力有了显著提升，销售业绩和质量也有了一定的提高。成绩的取得离不开各级主管的亲历亲为!离不开全体海利尔人共同不懈努力和辛勤！离不开各级销售商的精诚合作！更离不开我们最可亲、可敬的海利尔家属的理解与支持！在此，请允许我代表集团董事会、高管会向一直支持我们、帮助我们、鼓励我们，与我们风雨同舟，携手并肩的亲人、同事、朋友，表示由衷的感谢！谢谢你们！让我们全体海利尔人以最热烈的掌声，对获得2011年度先进集体的“海利尔销售部河南团队”等团队、白复芹等先进工作者表示真诚的祝贺和崇高的敬意!向辛勤耕耘在生产、营销、管理工作第一线的全体干部员工对集团公司所做的贡献表示衷心的感谢和诚挚的问候！ 2011年度工作回顾 2011年是集团第二个十年发展战略规划的起始年，在这一年里，各工厂、各营销团队、各部门紧紧围绕“安环保障年、管理强化年、质量提升年”的指导方针，以营销为中心，集团各公司、生产、后勤管理服务部门，开拓进取，努力拼搏，在各条战线都取得了较为理想的业绩，为战略目标实施奠定了良好的基础。但作为海利尔人要时刻保持清醒的头脑，2012年我们仍将会遇到各种挑战，会面临更多问题，全面实现十年战略五年规划目标任重而道远。下面让我们一起分析总结2011年工作的得与失，吸取经验，为2012年全面取得发展再创佳绩。 一、销售与市场板块 1、在海利尔集团，具有核心性、有特长的就是我们的销售与市场团队，从2003集团提出大产品战略，发展到今天的九个年头，应该说我们的销售市场团队，做出了巨大的努力与贡献，大大的促进了业绩增长。2011年面对竞争、市场气候等各种因素，给我们的销售、市场团队带来了巨大挑战，我们围绕集团的战略部署，集团各公司营销、生产、研发、财务、审计、质控、监督、客服、供应、法务等各部门密切配合，群策群力，开拓进取，兢兢业业、严于律己、披风雨战严寒，取得了可喜的成绩。销售已完成4.88亿，比去年增加2300万。人员657人，比去年597人减少了60人，平均业绩74万，去年人均71万，增长3万。 海利尔2011年任务3.9亿，实现销售收入2.54亿，完成率65.13%，2010年实现销售收入2.63亿，同比下降900万，下降3.38%；总库存9200万、去年同期7900万，增加1300万，总库存36%；退货3754万、退货率12.11%；同期4000万、退货率11.41%，减少246万；未发出成品库存12.4万件、1900万，同期9.3万件、1400万，增加3.1万件、500万库存；原材料库存2000万、同期1500万；营销人员288人，同期284人，增加4人；2011年客户总数1074个、10万以上509个，同期1090个、同期10万以上客户584个；2011年新开发10万以上47个；销售总费用（含赠货）7393万，费用率29.1% ，同期7534万，比往年降低1.87%，其中渠道费用（赠货）2710万，返利969万，占到收入的14.5%，同期渠道费用（赠货）2638万，增加72万元，增长2.73％，推广费用791万，增长14万，增长1.8％。2011年还欠款197.9万、2010年欠1212万。 海利尔大产品销售额1.32亿，占总销售的51.97%，比去年0.98亿增长34.69%；其中杀菌剂销售0.5亿、同期0.56亿，占总销售额达到19.68%，比同期下降600万、下降率为8.92%；除草剂0.42亿、同期0.56亿，下降1400万，下降率为25.62％。 奥迪斯任务2.1亿，实现销售收入1.497亿元，完成率71.3%，2010年实现销售收入1.45亿，同比增长500万，增长率3.46%。总库存5100万，占33、5%，同期4300万，增长800万、增长率18.6%，其中退货2200万、退货率12.06%，同期1900万，退货率为10.68%，其中未发出成品5.67万件、1096万，同期未发出成品5.12万件，900万、增加5500件