关于湘潭本级2014年专项资金及实事资金.docVIP

PAGE 1 - 关于湘潭市本级2014年专项资金及实事资金 预算执行情况及2015年预算（草案）安排情况的报 告 2015年3月26日在市人大常委会第15次会议上 市财政局局长 朱红兵 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府委托，向市人大常委会议报告湘潭市本级2014年专项资金及实事资金预算执行情况及2015年预算（草案）安排情况，请予审议。 一、2014年市本级专项资金预算执行情况 2014年年初预算安排各类专项资金73500万元，由于部分项目需跨年度执行或考核，实际完成支出68124万元（除教育费附加因短收未完成支出外，其余专项资金4576万元结转2015年使用）。其中： 1、农业现代化专项资金完成支出1610万元，为年初预算的99%，结转10万元。 2、新型工业化和信息化专项资金（含产业创新研究和产业推进专项资金）完成支出3816万元，为年初预算的100%。 3、科技发展专项资金完成支出1764万元，为年初预算的100%。 4、现代服务业发展专项资金完成支出1054万元，为年初预算的87%，结转146万元。资金结转的原因是由于商贸企业培育资金、物流平台建设和协会购买服务等项目需跨年度实施或验收形成的结转。 5、文化产业发展专项资金完成支出540万元，为年初预算的90%，结转60万元。资金结转的原因是由于文化产业发展规划编制以及文化产业项目规划编制方案确定时间较晚，需跨年度实施形成的结转。 6、财源建设专项资金完成支出2000万元，为年初预算的100%。 7、特色镇建设专项资金尚未下达资金，结转3000万元。花石镇、棋梓镇和银田镇虽然在2014年启动了规划编制和部分基础设施建设工作，但三个特色镇的建设规划编制直到2015年1月才基本完成，今年2月的专家评审会对建设规划提出了修改完善意见，三个特色镇建设规划目前仍处于修改完善的阶段。根据市委市政府确定的“必须先做好规划，否则不安排资金”的基本原则，以及去年8月市人大主任会议提出的“如果规划没有制定完善，原则上不宜安排其他项目资金”的明确要求，对该笔3000万元专项资金结转到2015年，根据各乡镇的建设规划完成情况再进行资金拨付。 8、企业改制专项资金完成支出5000万元，为年初预算的100%。 9、文化事业发展专项资金完成支出940万元，为年初预算的94%，结转60万元。资金结转的原因是由于四个示范性文化广场项目需跨年度验收形成的资金结转。 10、新型城镇化和生态文明建设专项资金完成支出580万元，为年初预算的58%，结转420万元。资金结转的原因是由于第四季度农村环境整治评比奖励以及年终考评结果需跨年度实施形成的资金结转。 11、人才培训专项资金完成支出473万元，为年初预算的95%，结转27万元。资金结转的原因是由于湖南省临床重点专科建设项目因省卫计委在2014年没有下达资金文件，导致资金无法及时下达形成的资金结转。 12、规划编制专项资金完成支出1000万元，为年初预算的100%。 13、两型社会建设引导专项资金完成支出500万元，为年初预算的100%。 14、城市维护费完成支出33500万元，为年初预算的100%。 15、教育费附加完成支出15347万元，为年初预算的90%，结转853万元（教育费附加仅完成收入16200万元，比年初预算短收800万元）。资金结转的原因是由于教育信息化专项需跨年度实施形成的资金结转。 自2013年启动专项资金管理改革以来，市级财政部门一直致力于推动专项资金的科学化、制度化和精细化管理。2014年，在进一步搭建和完善专项资金管理制度体系的基础上，我们集中精力对专项资金管理中分配格局固化、绩效评价介入不够、程序管理欠规范等问题，有针对性推动管理创新，有效提升了专项资金的管理和使用效益。 （一）成功迈出跨行业整合专项资金第一步。市本级专项资金存续时间较长、涉及部门较多，触及利益较为多元的问题，要深化专项资金管理改革，就必须啃下专项资金整合这块“硬骨头”。2014年，基于贯彻落实十八届三中全会精神、确保完成企业改革改制这一重大任务的需要，充分考虑市本级财政收支矛盾日益凸显的现实情况，在市人民政府的强力推进和市人大的监督支持下，我们首次跨行业从农业现代化、新型工业化和信息化、科技发展、现代服务业发展等各类产业发展专项资金中集中5000万元用于企业改制。这是我市为推动重大工作而跨行业整合专项资金的一次成功试水，为以后坚持统筹和整合专项资金提供了一个好的范本。 （二）有效推进专项资金与绩效评价并轨运行。目前对专项资金设立和存续的科学性、合理性分析，以及对专项资金使用的绩效情况，均尚未真正建立一个科学有效的评价机制，从而影响了政策制定的科学性和针对性。2014年，我们开始实施和推进绩效评价与专项资金并轨运