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****国际有限公司 质量/环境管理体系程序文件QUALITY ENVIOMENTAL MANAGEMENT MANUAL 文 件 版 号：A/1 发 放 编 号： 编 制： 体系文件编写组 审 核： 批 准： 2013-05 程序文件修订记录 NO 修订日期 文件编号 文件名称 版本/次 修 订 记 录 摘 要 程 序 文 件 目 录 NO 文 件 名 称 ISO9001/ISO14001条款 文件编号 版本 1 文件资料管制程序 4.2.3 FQEP-Q/EP-001 A1 2 记录管制程序 4.2.4 FQEP-Q/EP-002 A0 3 管理评审控制程序 5.6 FQEP-Q/EP-003 A0 4 人力资源管理控制程序 6.2 FQEP-Q/EP-004 A0 5 基础设施管制程序 6.3 FQEP-Q/EP-005 A0 6 订单评审管制程序 7.2.1/7.2.2 FQEP-Q/EP-006 A0 7 沟通及环境信息交流管制程序 7.2.3 FQEP-QP-007 A0 8 采购控制程序 7.４ FQEP-QP-008 A0 9 生产过程管制程序 7.5.1/7.5.2 FQEP-QP-009 A0 10 产品标识与可追溯性管制程序 7.5.3 FQEP-QP-010 A0 11 产品防护控制程序 7.5.5 FQEP-QP-011 A0 12 测量和监控设备控制程序 7.6 FQEP-Q/EP-012 A0 13 顾客满意度调查管制程序 8.2.1 FQEP-QP-013 A0 14 内部稽核控制程序 8.2.2 FQEP-Q/EP-014 A0 15 产品监视和测量控制程序 8.2.3/8.2.4 FQEP-QP-015 A0 16 不合格品控制程序 8.3 FQEP-QP-016 A0 17 纠正和预防措施控制程序 8.5.２/8.5.3 FQEP-QP-017 A0 18 环境方针管制程序 4.2 FQEP-EP-018 A0 19 环境因素评估及管制程序 4.3.1 FQEP-EP-019 A0 20 法律及其它要求管制程序 4.3.2 FQEP-EP-020 A0 21 环境目标标的及管理方案管制程序 4.3.3 FQEP-EP-021 A0 22 环境管理运行管制程序 4.4.6 FQEP-EP-022 A0 23 水污染管理程序 4.4.6 FQEP-EP-023 A0 24 废弃物管理程序 4.4.6 FQEP-EP-024 A0 25 空气污染管理程序 4.4.6 FQEP-EP-025 A0 26 噪音管理程序 4.4.6 FQEP-EP-026 A0 27 危险物管理程序 4.4.6 FQEP-EP-027 A0 28 环境应急应变管理程序 4.4.7 FQEP-EP-028 A0 29 环境监测与测量管理程序 4.5.1 FQEP-EP-029 A0 30 合规性评价管理程序 4.5.2 FQEP-EP-030 A0 ******有限公司 编 号 FQEP-Q/EP-01 页 码 第 1 页 共 3 页 主 题 文件资料管制程序 版 本 A 版 次 1 1.目的 确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件； 2.适用范围 与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。 3.职责 3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。 3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。 注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。 4.措施和方法 4.1文件分类 4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。 4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。 4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。 4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。 4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。 4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。 4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。 4.1.8各部门内部的管理性文件。 4.2文件制定和审批 与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下