四川省电子行业鉴定机构质量管理体系认证审核表.docVIP

四川省电子行业鉴定机构质量管理体系认证审核表 档案资料部分 基本情况： 信息产业部电子行业第 职业技能鉴定站试运行期鉴定批次： 工种/级别： 序号 审 核 项 目 审 核 情 况 记 录 未 达 标 项 1 质量手册符合规范要求 2 程序手册符合规范要求及本单位实际 3 建立健全了岗位责任制及工作质量考核、奖惩制度 4 建立健全了设备及其它资产管理制度 5 公告、资格审查、鉴定申报、考前准备、考试组织、阅卷登分、合格人员办证申报、证书发放等考务管理各环节资料完整，归档规范。 6 内部（专项）审核、管理评审档案资料健全，规范。 7 文件拟制、发放、管理、修改、销毁符合规范要求。 审核人: 审核小组组长: 四川省电子行业鉴定机构质量管理体系认证审核表 资源管理部分 基本情况： 信息产业部电子行业第 职业技能鉴定站批准鉴定工种/级别： 项目 序号 审 核 内 容 审 核 情 况 记 录 未 达 标 项 鉴定设备设施 1 有满足批准鉴定工种所必备的设备设施 2 设备设施建立了规范的分类管理台帐 3 设备设施保管、维护规范、符合安全要求 4 设备设施完好率在90%以上 人力资源 管 理 人 员 1 有满足机构管理岗位需求的专兼职管理人员 2 管理人员经过省中心专门培训并取得合格证书 3 管理人员职责明确,考核、奖惩制度兑现 考 评 人 员 1 有满足批准鉴定工种所必需的考评人员，每个鉴定工种考评人员数量符合要求 2 考评人员每年至少参加一次鉴定工作，资料记载明确 3 考评人员无违纪行为，无投诉 4 考评人员按规定进行了年度考核，考核档案健全，管理规范 审核人： 审核小组组长： 四川省电子行业鉴定机构质量管理体系认证审核表 考务管理部分 基本情况： 信息产业部电子行业第 职业技能鉴定站试运行期鉴定批次： 工种/级别： 项目 序号 审 核 内 容 审 核 情 况 记 录 未 达 标 项 公告 1 按要求发布职业技能鉴定公告，公告内容明确，规范 资 格 审 查 1 报名人员（抽查5～10%）资格审查资料齐全，符合职业标准规定的申报条件。资格终审程序完备（查文档） 2 批次职业技能鉴定申请程序完备，资料齐备（查省中心批复） 考 前 准 备 工 作 1 按规定提前15天报送技能试卷（查阅报送电子邮件） 2 召开考务人员、考评员考务会（查阅会议记录） 3 按省中心通知的考号段安排布置考场，颁发准考证（查阅考场安排相关资料） 4 按准备通知单要求做好技能考试设备、原材料准备，做好设备有效性检测（查阅准备工作相关资料） 考 试 组 织 1 考场记录齐全、记录规范 2 由质量督导员到场并签署督导意见 阅 卷 评 分 1 试卷装订规范，工件标识清楚 2 评分、检测记录规范，符合考务管理规定 统 计 登 分 1 统计登分准确无误（抽查5～10%） 2 成绩统计表填写规范 汇 总 上 报 1 职业技能鉴定合格人员花名册符合规范要求，有省中心的审查意见并加盖印章（查阅文档） 2 职业技能鉴定合格人员花名册电子文档及时上报省中心并得到确认（查阅电子邮件） 3 鉴定不合格人员有专门记载并通知本人（查阅相关记录） 证 书 核 发 1 从省中心领回证书有规范登记 2 证书核发登记清楚，有领证人签名 审核人： 审核小组组长： 四川省电子行业鉴定机构质量管理体系认证审核表 审核结果 申请质量管理体系认证单位： 信息产业部电子行业第 职业技能鉴定站 序号 审 核 项 目 未 达 标 项 整改意见 一 档案资料部分 二 资源管理部分 三 考务管理部分 审核小组成员: 审核小组组长: