人力资源部总经理KPI.doc

PAGE PAGE 1 人力资源部总经理KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 财务方面指标 公司工资成本超支率 半年 100分 考核公司公司整体的薪酬工作 20% 100 0=A=0.5% 80 0.5%A=2% 60 2%A=5% 40 5%A=10% 0 A=10% 财务部财务分析报告 按照预算控制公司的工资支出 部门费用超支率 季度 100分 考核由本部门所支出的用于招聘、培训以及日常管理费用 20% 财务部财务分析报告 按照预算控制本部门支出的费用 内部营运方面 部门年度运作报告 年 100分 见附表一 10% 见附表1 总裁办公会对报告评价 加强对公司管理流程的规范化运作 部门年度费用预算表格 年 100分 见附表二 10% 参照财务部编制的职能部门费用预算表格 财务部以及总裁办公会对报告评价 支持公司实施全面预算管理 公司月度绩效考核统计报表以及分析简报 月 100分 见附表三 10% 见附表3 总裁办公会本岗位提交报告 通过绩效考核统计发现公司运行中存在的问题，帮助公司领导决策，对存在的问题能够做出迅速的反映 ISO9000工作 季度 100分 按照质量体系标准来进行考核 10% 按照质量体系的具体标准进行考核 质量部 保障公司的ISO9000体系在本部门正常运行 客户市场方面 内部客户满意度 半年 100分 考核本部门对其他部门的工作的支持与配合 10% 根据上一次满意度分数确定标准 公司每半年一次进行的内部客户满意度调查 确保对其他职能部门以及对事业部的工作的配合以及支持，使公司部门之间协调运转 人员发展方面 部门员工流动状况 半年 100分 考核本部门是否有非正常的员工流失；是否有应该淘汰的员工没有处理 10% 遗憾流失一名员工或经考核需要淘汰的员工没有采取行动将本项目扣除全部分数 部门绩效考核统计 保障公司正常的员工流动，保留优秀的员工和淘汰不合格的员工 软指标评分表 表一：人力资源部部门年度运作计划（由总裁办公会考评填写） 请总裁办公会对人力资源部总经理提交的部门年度运作计划打分下四方面评分 软指标评分项目 分数分布 考评得分 报告上交及时性 10 对公司经营决策的指导性 60 报告内容的全面性 15 报告内容论证的充分性 15 总计 100 附表1：人力资源部报告内容（由本岗位人员填写） 报告项目 报告内容 公司人力资源管理制度建设计划 薪酬与福利制度调整建议，培训制度调整建议，招聘制度调整建议，绩效考核制度调整建议等； 公司年度组织机构调整计划 需要增设的部门、岗位，需要撤除的部门和岗位，需要调整职能的部门和岗位等 公司其他人力资源业务计划 培训工作计划、薪酬工作计划、招聘工作计划等 公司员工满意度提升建议 根据员工上年度员工满意度调查中集中体现的问题提出解决方案 表二：部门年度预算表格（总裁办公会和财务部填写） 请财务部协助总裁办公会对人力资源部总经理提交的部门年度预报告 软指标评分项目 分数分布 考评得分 报告上交及时性 40 对超出上年度费用项目解释的合理性 60 附表1： 报告项目 报告内容 本部门 薪酬与福利制度调整建议，培训制度调整建议，招聘制度调整建议，绩效考核制度调整建议等； 公司年度组织机构调整计划 需要增设的部门、岗位，需要撤除的部门和岗位，需要调整职能的部门和岗位等 公司其他人力资源业务计划 培训工作计划、薪酬工作计划、招聘工作计划等 公司员工满意度提升建议 根据员工上年度员工满意度调查中集中体现的问题提出解决方案 表三：公司月度绩效考核统计报表以及分析简报（总经理填写） 请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分 平分项目 分数分布 得分 统计报表上交的及时性 40 分析简报的针对性 30 建议对决策的指导性 30 附表3：分析简报内容 报告项目 报告内容 公司层面关键业绩指标考核情况 情况概述，没有达标的方面简析 部门关键业绩指标达标情况 情况概述，运行不良的部门状况简析 应该注意的问题及建议 出现问题的解决方案建议 整理备案对费用支出情况进行打分 整理备案 对费用支出情况进行打分 整理备案 对报告分 人力资源部部长 人力资源部 总裁办公会 信息来源 财务指标 部门年度运作报告 部门年度预算表格 月度绩效考核统计及简析 组织打分并整理 整理备案 接受考评反馈 资财部 共同打分 对报告打分 财务部总经理 质量工作 整理备案 质量部总经理 对费用支出情况进行打分 内部客户满意度 整理备案 审计部组织内部客户满意度调查 整理备案 审计部打分 员工流动性 部门年度运作报告 月度绩效统计报告及简析 定期的财务分析报告 填写部门年度费用预算表格