一、非煤矿山（地下矿山）安全检查表.doc

PAGE PAGE 1 一、非煤地下矿山安全检查表 （1、综合管理部分 110分） 检查 项目 检查内容 检查依据 检查 方法及地点 检查记录 标准分值 评分 标准 得分 1、相关证照 1、 1.1安全生产许可证 《安全生产许可证条例》第二条 查看有效证件 否决项 1.2工商营业执照 省政府令第138号第八条 查看有效证件 否决项 1.3采矿许可证 省政府令第138号第八条 查看有效证件 否决项 1.4民用爆炸物品使用许可证和储存证 《民用爆炸物品管理条例》第三条 查看有效证件 否决项 1.5矿山主要负责人安全资格证 《安全生产法》第二十条 查看有效证件 否决项 1.6安全管理人员资格证 《安全生产法》第二十条 查看有效证件 否决项 1.7特种作业人员上岗资格证 《安全生产法》第二十三条 查看有效证件 否决项 1.8从业人员培训证明 《安全生产法》第二十一条 查看有效证件 否决项 1.9危险化学品使用或储存登记证 《危险化学品登记管理办法》第十六、十七条 查看有效证件 否决项 1.10与承包的采掘施工单位签订安全管理协议 《安全生产法》第四十一条 查看有关文件 否决项 2、 安全管理机构 2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书 《安全生产法》第十九条 查看有效证书、文件 2 缺1项扣1分 2.2安全管理人员数、专职人数、兼职人数； 《安全生产法》第十九条 查看有效证书、文件 3 缺1项扣1分 3、安全生产责任制 3.2建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制； 《安全生产法》第十七条 查资料 3 缺1项扣1分，扣完为止 3.3建立和健全职能部门安全生产责任制； 《安全生产法》第四十四条 查资料 3 3.3建立和健全各岗位安全生产责任制； 《安全生产法》第十七条 查资料 3 4、安全生产管理规章制度 2.6.1制定安全检查制度； 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条 查看有关文件、资料、制度汇编 1 不符合不得分 2.6.2职业危害预防制度； 1 2.6.3安全教育培训制度； 1 2.6.4生产安全事故管理制度； 1 2.6.5重大危险源监控和安全隐患排查制度； 1 2.6.6设备设施安全管理制度； 1 2.6.7安全生产档案管理制度； 1 2.6.8安全生产奖惩制度； 1 2.6.9安全目标管理制度； 1 2.6.10安全例会制度； 1 2.6.11事故隐患排查与整改制度； 1 2.6.12安全技术措施审批制度； 1 2.6.13劳动防护用品管理制度； 1 2.6.14应急管理制度； 1 2.6.15图纸技术资料更新制度； 1 2.6.16人员出入井管理制度； 1 2.6.17安全技术措施专项经费制度 1 2.6.18特种作业人员管理制度； 1 5、安全操作规程 制定各工种安全操作规程 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条 查看有关文件、资料、制度汇编 1 不符合不得分 6、 安全生产教育培训 6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 1 不符合不得分 6.2矿山从业人数满足生产需要； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 1 不符合不得分 6.3矿山有培训计划和培训记录； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 1 不符合不得分 6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 1 不符合不得分 6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 1 不符合不得分 6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 1 不符合不得分 6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 1 不符合不得分 7、 安全生产检查 7.1开展定期、不定期和专项安全检查； 《金属非金属矿山安全规程》第4.3条 查看有关记录 1 不符合不得分 7.2有安全检查记录、隐患整改记录； 《金属非金属矿山安全规程》第4.3条 查看有关记录 1 不符合不得分 7.3有检查处理记录。 《金属非金属矿山安全规程》第4.3条 查看有关记录 1 不符合不得分 8、 安全投入 8.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 8.2是