煤炭工业局部门016年度.docVIP

PAGE PAGE 2 煤炭工业局部门2016年度 部门决算 第一部分 威信县煤炭工业局概况 一、主要职能 （一）主要职能 威信县煤炭工业局是全县煤炭行业主管部门，其职能是贯彻落实国家有关产业政策、技术政策、技术规范，对全县煤矿企业执行国家有关安全生产方针、政策、法律法规和规程的情况、对煤矿企业安全生产进行监管，负责全县煤矿企业的基建、技改、煤炭加工转化项目的计划、立项、审查和报批工作，协调煤矿企业的整顿、扶持、改造、联合，组织协调各类煤矿事故的救护及调查处理工作等。内设办公室、培训中心、监控中心、安全监管股、执法队、总工办、生产技术股、工会办、信访室等九个股室。 （二）2016年度重点工作任务介绍 2016年，年度重点工作任务是：在县委、政府的正确领导和市煤炭局、昭通煤监分局的指导帮助下，在财政局等相关部门的关心和支持下，认真贯彻中央、省、市关于安全生产工作的一系列会议和文件精神，全面落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，紧紧围绕年初确定的煤炭产业转型升级安全生产工作目标，落实安全生产主体责任，强化监管，加大投入，深入开展隐患排查治理和煤矿安全生产专项督查行动，千方百计遏制事故发生，努力营造煤矿安全建设环境，全力推进煤炭产业的安全健康发展。 积极推广先进的安全生产管理模式和安全生产技术装备，着力开展煤矿职工全员培训工作，努力提高煤矿从业人员的安全生产意识。1、加强领导，煤矿安全生产监管责任层层落实；2、精心组织，煤矿安全生产大检查、隐患大排查和大整治活动有效开展；3、加强督查，煤矿安全督查专项行动取得实效；4、加大投入，煤矿瓦斯综合治理工作向纵深推进； 5、加强督促，煤矿生产技术行为不断规范；6、强化管理，矿井抗灾防灾能力不断提高；7、强化措施，煤矿集中整治工作扎实开展；8、强化监管，努力改变煤矿安全生产被动局面；9、强化培训，煤矿从业人员整体素质得到提高；10、统筹协调，煤炭转型升级、化解过剩产能、产能置换工作全面推进；11、强化监控，打击非法建设、生产、经营行为有效控制，有效推进煤炭产业政策的转变工作。通过以上措施，大大促进了煤矿企业的现场管理，逐步提升了煤矿企业的办矿理念和管理水平。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入威信县煤炭工业局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是： 1、威信县煤矿安全技术培训中心，机构规格股所，编制数2人，实有2人。 2、威信县煤矿安全监管执法队，机构规格股所，编制6人，实有6人。 3、威信县煤矿安全运行监控指挥中心，机构规格股所，编制5人，实有5人。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 1 、威信县煤炭工业局部门2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 2、离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 3、实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 煤炭工业局部门（单位）2016年度收入合54元。其中：财政拨款收54元，占总收入的100%；与上年收1元对比减少5018621.56元，主要原因是行政事业在职人员2016年正常晋升工资和调资，比上年增加337836.4元，公用经费与上年比减少151500元，项目经费与上年相比增70元（原因是煤炭转型升级及化解过剩产能补助专项经费所致）。 二、支出决算情况说明 煤炭工业局部门2016年度支出合2元。其中：基本支出5140732.5元，占总支出的15％；项目支7元，占总支出的85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2016年决算总支2元，其中：行政在职人员工资支出978265元占总支出的2％；事业在职人员工资支出3892823.5元，占总支出的11％；退休人员工资支出95844元，占总支出的0.27％；遗属补助23800元，占总支出的0.06％；公用经费150000元，占总支出的2.9％；项目经费支7元，占总支出的85％；（支出数含2015年结余结转）。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障威信县煤炭工业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5140732.5元。与上年对比增18336.4元，主要原因是上年结余结转及正常增资。包括基本工资、津贴补