总公司-车辆管理办法.doc

PAGE PAGE 3 车辆管理办法（试行） 为了规范公司车辆管理，减少公司用车管理环节，降低公司公务用车成本支出,节约公务用车费用，参考公司系统公务用车管理办法，结合公司实际，特制定本办法。 一、公司车辆分类 1、公司车辆分为公务车辆和接待车辆。 2、公务车辆用于公司员工在本地或短途外出开会、办理事务、联系业务、出差迎送等。 3、接待车辆用于接送属公司接待范围内的客人。 二、车辆配置 1、公司各部门不配置公务车辆，公务用车费采用发放用车补贴和限额报销费用相结合的办法，不再派公务用车。 2、根据公司车辆情况，公司总经理助理、副总师及以上的管理人员原则上每人配置公务用车一辆。 3、根据需要，公司配置部分接待车辆。 三、公务用车补贴、报销额度 员工公务用车补贴标准、费用报销额度，按在职员工的职务核定。具体标准如下： 公务用车补贴标准、费用报销额度 职 务 用车补贴 元/月 报销额度 元/月 备注 部门正职 500 1500 部门副职 300 700 部门经理助理 200 400 出 纳 100 400 部门员工 100 200 四、公务及接待车辆的使用 1、公司的公务及接待车辆专车专用，由总经理工作部统一管理和调配。 2、任职公司总经理助理、副总师及以上的管理人员可以使用公务用车。自行驾驶车辆的，本人临时离开深圳时，应将车辆及钥匙交给总经理工作部集中保管。 3、接待属公司接待范围内的客人以及离退休干部时，可以使用接待车辆。 4、使用接待车辆前，使用部门应填写《接待用车申请单》（见附表），部门负责人审核，总经理工作部负责人审批同意后 ，由总经理工作部根据车辆情况安排接待用车。 5、公司正职、副职（含三总师）职务的确定以公司任命文件为准。公司总经理助理、副总师、部门正（副）职、部门经理助理职务的确定以公司任命文件为准。其他员工职务的确定以人力资源部提供的职位为准。员工职务发生变动时，由人力资源部以书面形式通知总经理工作部。职务发生变化的次月开始按新任职务标准使用公务用车费用额度。 五、公务用车费用报销 1、公务用车费用采用限额报销的管理办法，由公司总经理工作部、财务部门核定并建立个人公务用车费用报销台帐，一月报销一次，直接到人，全年额度内使用，当年结清，不可跨年度使用。总经理工作部每月负责向人力资源部核对人员及职位变动情况。 2、报销时由员工个人填写费用报销凭证，经部门负责人审核，交公司总经理工作部进行额度确认、经财务部门审核后，才准许报销。 3、员工报销公务用车费用必须提供与交通有关的正式发票，如公交车票、IC卡充值票、出租车票、租车票、过路费、过桥费、停车费、购汽油费、修理费、保养费、保险费、车船税、养路费发票等。 4、下列情况之一的，不再享受公务用车费用： ①　已办理退休、内部退养及病休； ②　正在受公、检、法机关审查； 停发工资的； 离开本公司的，从离开之日起停止。 5、有旷工行为的，扣发当月全月公务用车费用；休产假、探亲假按日扣发；病假每月超过5天以上的按日扣发；事假每月超过2天按日扣发。 六、公务、接待车辆管理 1、车辆原则上实行定人驾驶，驾驶人员不准随意调换车辆或将车辆转借他人驾驶，特殊情况需调换车辆或将车辆转借他人驾驶的，须由总经理工作部负责人批准。 2、车辆使用后须停放到指定停车场，锁好车门和防盗锁，随身携带车辆证件，严禁将车辆停放在无人看管的地方过夜，白天短时停放也应尽量找有人看管的停车场，防止车辆损坏或被盗。 3、车辆钥匙及档案资料管理由总经理工作部指定专人负责，并定期检查车辆违章情况和车辆里程表，对车辆年检、年审、保险、维修等情况进行统一管理和详细登记，建立临时档案。驾驶人员不准涂改车辆各种证件和有关资料。 4、车辆定编、年检年审、交纳养路费等工作，由总经理工作部指定专人负责。 5、凡驾驶公司车辆的人员，在本人出差、休假期间应将车辆交回总经理工作部。 6、车辆发生的合理费用（包括燃油费、路桥停车费、保险费、养路费、年检年审费等）统一由总经理工作部核实登记，按公司有关规定审批报销。燃油费由公司统一按月提供可充值“能源卡”，每车一卡，按车牌号加油，按月在限额内充值，接待用车每月额度1500元/辆，公务用车每月额度1300元/辆。确因工作需要，超过以上额度，需总经理工作部负责人签字确认后，方可增加当月额度。因工作需要在异地加油或在市内因紧急情况无法用油卡加油的，须征得总经理工作部负责人的同意后，可用现金加油，凭票据报销，并核减下月额度。 七、公务、接待车辆维修管理 1、驾驶人员要爱护车辆，对车辆要勤检查，勤保养，搞好车内清洁卫生，保持车容、车貌整洁，及时判断并排除车辆故障，保持车况良好。 2、出车前要认真检查灯光、油、水、电、刹车、