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总公司-车辆管理办法
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车辆管理办法(试行)
为了规范公司车辆管理,减少公司用车管理环节,降低公司公务用车成本支出,节约公务用车费用,参考公司系统公务用车管理办法,结合公司实际,特制定本办法。
一、公司车辆分类
1、公司车辆分为公务车辆和接待车辆。
2、公务车辆用于公司员工在本地或短途外出开会、办理事务、联系业务、出差迎送等。
3、接待车辆用于接送属公司接待范围内的客人。
二、车辆配置
1、公司各部门不配置公务车辆,公务用车费采用发放用车补贴和限额报销费用相结合的办法,不再派公务用车。
2、根据公司车辆情况,公司总经理助理、副总师及以上的管理人员原则上每人配置公务用车一辆。
3、根据需要,公司配置部分接待车辆。
三、公务用车补贴、报销额度
员工公务用车补贴标准、费用报销额度,按在职员工的职务核定。具体标准如下:
公务用车补贴标准、费用报销额度
职 务
用车补贴
元/月
报销额度
元/月
备注
部门正职
500
1500
部门副职
300
700
部门经理助理
200
400
出 纳
100
400
部门员工
100
200
四、公务及接待车辆的使用
1、公司的公务及接待车辆专车专用,由总经理工作部统一管理和调配。
2、任职公司总经理助理、副总师及以上的管理人员可以使用公务用车。自行驾驶车辆的,本人临时离开深圳时,应将车辆及钥匙交给总经理工作部集中保管。
3、接待属公司接待范围内的客人以及离退休干部时,可以使用接待车辆。
4、使用接待车辆前,使用部门应填写《接待用车申请单》(见附表),部门负责人审核,总经理工作部负责人审批同意后 ,由总经理工作部根据车辆情况安排接待用车。
5、公司正职、副职(含三总师)职务的确定以公司任命文件为准。公司总经理助理、副总师、部门正(副)职、部门经理助理职务的确定以公司任命文件为准。其他员工职务的确定以人力资源部提供的职位为准。员工职务发生变动时,由人力资源部以书面形式通知总经理工作部。职务发生变化的次月开始按新任职务标准使用公务用车费用额度。
五、公务用车费用报销
1、公务用车费用采用限额报销的管理办法,由公司总经理工作部、财务部门核定并建立个人公务用车费用报销台帐,一月报销一次,直接到人,全年额度内使用,当年结清,不可跨年度使用。总经理工作部每月负责向人力资源部核对人员及职位变动情况。
2、报销时由员工个人填写费用报销凭证,经部门负责人审核,交公司总经理工作部进行额度确认、经财务部门审核后,才准许报销。
3、员工报销公务用车费用必须提供与交通有关的正式发票,如公交车票、IC卡充值票、出租车票、租车票、过路费、过桥费、停车费、购汽油费、修理费、保养费、保险费、车船税、养路费发票等。
4、下列情况之一的,不再享受公务用车费用:
① 已办理退休、内部退养及病休;
② 正在受公、检、法机关审查;
停发工资的;
离开本公司的,从离开之日起停止。
5、有旷工行为的,扣发当月全月公务用车费用;休产假、探亲假按日扣发;病假每月超过5天以上的按日扣发;事假每月超过2天按日扣发。
六、公务、接待车辆管理
1、车辆原则上实行定人驾驶,驾驶人员不准随意调换车辆或将车辆转借他人驾驶,特殊情况需调换车辆或将车辆转借他人驾驶的,须由总经理工作部负责人批准。
2、车辆使用后须停放到指定停车场,锁好车门和防盗锁,随身携带车辆证件,严禁将车辆停放在无人看管的地方过夜,白天短时停放也应尽量找有人看管的停车场,防止车辆损坏或被盗。
3、车辆钥匙及档案资料管理由总经理工作部指定专人负责,并定期检查车辆违章情况和车辆里程表,对车辆年检、年审、保险、维修等情况进行统一管理和详细登记,建立临时档案。驾驶人员不准涂改车辆各种证件和有关资料。
4、车辆定编、年检年审、交纳养路费等工作,由总经理工作部指定专人负责。
5、凡驾驶公司车辆的人员,在本人出差、休假期间应将车辆交回总经理工作部。
6、车辆发生的合理费用(包括燃油费、路桥停车费、保险费、养路费、年检年审费等)统一由总经理工作部核实登记,按公司有关规定审批报销。燃油费由公司统一按月提供可充值“能源卡”,每车一卡,按车牌号加油,按月在限额内充值,接待用车每月额度1500元/辆,公务用车每月额度1300元/辆。确因工作需要,超过以上额度,需总经理工作部负责人签字确认后,方可增加当月额度。因工作需要在异地加油或在市内因紧急情况无法用油卡加油的,须征得总经理工作部负责人的同意后,可用现金加油,凭票据报销,并核减下月额度。
七、公务、接待车辆维修管理
1、驾驶人员要爱护车辆,对车辆要勤检查,勤保养,搞好车内清洁卫生,保持车容、车貌整洁,及时判断并排除车辆故障,保持车况良好。
2、出车前要认真检查灯光、油、水、电、刹车、
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