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浙江发光橡胶密封件有限公司 短期业务计划书 编号：ZJFG/WI04-2005 修订状态：0/A 生效日期 分发号 第 PAGE 1页 共 3页 一、业务方针、目标； 对现有的顾客进行分析，供货数量稳中求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大汽车公司的优秀配套厂。 优势，弱势，机会，威胁 1、公司已经有效运行TS16949国际质量体系三年，能向顾客提供信任，使顾客相信我们有能力稳定地提供符合顾客要求的产品； 2、公司价格具有竞争优势，通过大批量生产来降低产品成本； 3、公司不断引进先进的生产，检测设备,技术开发力量不断壮大，投资新厂房，扩大生产规模，满足客户的交付需求. 4、公司在顾客处的质量信誉良好 1、工人素质不高，产品质量不能完全实现自我控制。 2、公司发展速度快,在很多方面，尤其是生产管理上，还需要不断提高。 优势 弱势 1、政府鼓励企业发展，在资金和政策上有优惠； 2、社会教育水平不断提高为公司 聘用有技术有素质的员工创造良好条件； 3、政府支持进一步发展汽摩配行业 4、网络技术的发展，为我们打入国际市场提供方便； 机会 威胁 由于劳动力短缺，造成劳动力价格上涨，公司的生产成本进一步增加 动力供应不足，造成公司动力成本上升。 产品质量责任法要求我们承担由于产品质量责任造成的损失 加入世界贸易组织，国际竞争将更加激烈。 二、销售规划 与同行业相比：在于我们的价格优势和质量信誉优势，根据前面分析，我们可以预测我们的销售发展方向主要集中在汽车配件方面。 三、顾客满意度计划： 浙江发光橡胶密封件有限公司 短期业务计划书 编号：ZJFG/WI04-2005 修订状态：0/A 生效日期 分发号 第2页 共 3页 公司产品在所有的顾客的同类分承包方中总是领先的，但我们的目标是不断的符合顾客的要求，增强顾客的满意。我们将通过拜访顾客、信访顾客，顾客满意度调查表等形式确定顾客的满意程度和改进需求； 考核方法：通过顾客满意程度调查和产品供货数量趋势分析顾客满意程度。每年末市场营销部负责该项业务目标的达成情况。并向总经理汇报，提交管理评审和业务计划评审。 时间 项目 2009年 北油 衡阳 江铃 我公司主要顾客满意程度 93% 93% 89% 竞争对手数据 85% 85% 85% 四、销售收入规划； 从我们前面的销售规划的分析中，可以预测我们的销售收入，通过开发新产品、新市场、确保产品质量来保证销售收入规划的实现。 考核方法：每年末市场营销部根据实现的定单统计销售收入，与目标进行对比。 2009年销售收入目标 我公司 竞争对手 1200万/汽配950万 / 五、配套市场占有率规划： 根据销售规划的分析，我们可以做出市场占有率的规划，我们通过提高产品质量和减低生产成本来确保市场占有率规划的实现。 考核方法：在各顾客处的配套份额综合平均。市场营销部负责统计 09年配套市场占有率目标 北油 衡阳 江铃 其他 我公司 80% 85% 85% 50% 竞争对手 30% 30% 35% 40% 六、关键的内部可测运行参数； 为确保公司产品质量，实现我们的业务目标，我们应从内部成本管理入手进行管理。 考核方法：行政人事部负责内部指标的统计，根据各部门目标差异及改善对策表统计内部可测运行参数。 浙江发光橡胶密封件有限公司 短期业务计划书 编号：ZJFG/WI04-2005 修订状态：0/A 生效日期 分发号 第3页 共 3页 项 目/09 过程废品率(%) 新产品开发(种) 关键设备完好率(%) 新顾客开发 (个) 培训课时 (h/人) 不良质量成本率(%) 人均劳动生产率 我公司 3.4 3.0 92 3 30 0.4 2.5万/人/月 竞争对手 3.2 3.0 90 3 25 0.4 2.2万/人/月 七、企业设施/设备规划 公司根据对竞争对手和公司外部环境进行分析，企业在未来几年内将进行较大的生产扩张，须进行设备/设施规划。 考核方法：财务部年度末统计设备/设施投资支出总额，报总经理审批。提交业务计划会议评审。 项目 我公司 竞争对手 新增厂房投资 （万元） 200 50 设备改更新投资 （万元） 100 40 八、成本目标规划 由于公司运输成本高于其他竞争对手，公司必须对成本项目进行规划，从内部降低成本，以保持与竞争对手具有同样的成本优势。 考核方法：年度末财务部统计各产品单位成本，与上年度进行对比得出计划目标的达 成情况，报总经理审批，提交业务计划会议评审。 项目 我公司 竞争对手 单位成本 O型圈 0.4 0.4 油封 1.2 1.2 公司的短期业务计划是动态的业务计划，根据目标的达成情况予以适当的调整。调整业务计划按《文件和资料控制程序》执行。 希