国家税务总局自15年4月1日起在全国范围分步全面推行增值税发票系统升级新版增值税开票系统流程.pptVIP

点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 4.4.1 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。 选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。 4.4.1 发票查询 点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票。 4.4.1 发票查询 点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询时间，点击“确定”按钮。 。 4.4.1 发票查询 系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。 。 4.4.1 发票查询 在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行修复并导出文件。 4.4.1 发票查询 4.4.1 发票查询 4.4.2 发票打印 发票代码 发票号 开票日期 购方纳税号 销方纳税号 金 额 税 额 发票明文数据 系统 678=9586\=98=7938/678/541*=*8587\76*656=5655665*125-6/56+45*527/667656514468+8786*/75685/6785*7//*84/4 发票密文数据 （例如108位密文） 直接打印 保存到硬盘数据库中 查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时 金税盘保存并加密数据 4.4.2 发票打印 4.4.2 发票打印 1、填开打印 填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。 系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。 4.4.2 发票打印 1、填开打印 如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，系统弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。此发票可在发票查询中打印。 4.4.2 发票打印 1、填开打印 在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。 4.4.2 发票打印 2、查询打印 方式三：导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。 只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。 4.3.3 红字专用发票开具 【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。 1、直接开具 4.3.3 红字专用发票开具 【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。 必须输入两遍16位的信息表编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处信息表编号以密文显示。 1、直接开具 4.3.3 红字专用发票开具 信息表编号： 在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。 第1-6位 主管税务机关代码 十六位信息表编号规则： 第7-10位 年份和月份 第11-15位 开具的顺序号 110101 110101 110101 0805 0805 0805 000027 00002 00002 7 7 　　第16位 　校验位 4.3.3 红字专用发票开具 说明： 1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。 4.3.3 红字专用发票开具 说明： 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 4.3.3 红字专用发票开具 【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。 对应信息表上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。 1、直接开具 4.3.3 红字专用发票开具 【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 1、直接开具 4.3.3 红字专用发票开具 【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。 1、直接开具 4.3.3 红字专用发票开具 如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。 各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。 1、直接开具 4.3.3 红字专用发票开具 如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如下图。 此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。 1、直接开具 4.3.3 红字专用发票开具 【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表” 。 2、导入红字发票信息表 4.3.3 红字专用发票开具 【第二步】系统打开文件窗