刚察县2016财政预算执行.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 11 刚察县2016年财政预算执行 情况和2017年财政预算（草案）的报告 （书面） （2017年2月15日在刚察县第十六届人民代表大会第二次会议上） 财政局局长 魏明久 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告刚察县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审查，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，是“十三五”规划的开局之年，面对财政收支压力不断加大的态势，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门认真贯彻落实上级各项决策部署，积极主动适应新常态，坚持稳中求进、改革创新，紧紧抓住中央实施积极的财政政策机遇，攻坚克难，着力在转方式、补短板、惠民生、防风险、促开放，提高发展的质量和效益上下功夫，各项工作有序推进，全年预算执行情况总体平稳。 （一）公共财政收支平衡情况 公共财政预算收支平衡情况： 2016年地方财政总财力138048万元。其中：地方公共财政预算收入11564万元（其中：税收收入完成8066万元，完成预算任务的99.86%，比上年减收2198万元，下降21.41%，主要是受“营改增”因素；非税收入完成3498万元，完成预算任务的100.34%，比上年减收70万元，下降1.96%）；税收返还补助收入2231万元；专项转移支付收入57612万元；一般性转移支付收入61037万元；省财政地方政府债券转贷收入5604万元；专项上解支出（法检）832万元；调入稳定调节基金2185万元。2016年完成地方公共财政预算支出138048万元，完成年初预算的208.33%。收支相抵，公共财政预算年终收支平衡。 政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入完成6452万元，其中：上级政府性基金补助收入5794万元，县级政府性基金收入658万元；政府性基金预算支出6452万元。 社会保险基金预算收支平衡情况：全县社会保险基金收入完成9639万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入3212万元；城镇职工养老保险基金收入2400万元；城乡居民社会养老保险基金收入806万元，城镇职工基本医疗保险基金收入3057万元，生育保险基金收入61万元，工伤保险收入103万元。上年结余1675万元；社会保险基金支出12398万元，其中：机关事业单位养老保险支出6317万元，城镇职工养老保险支出2421万元；城镇职工基本医疗保险基金支出3057万元，生育保险基金支出61万元，上解上级支出2466万元，年末滚存结余37万元；城乡居民社会养老保险支出513万元，年末滚存结余1968万元。 分部门完成情况：国税部门完成收入839万元，比上年减收204万元，下降19.56%；地税部门完成收入5111万元，比上年减收243万元，增长4.53%；地税热默分局完成收入2606万元，比上年减少1941万元，下降42.69%；财政部门完成收入3008万元，比上年增收120万元，增长4.15%。 分税种完成情况：增值税完成681万元，比上年减收21万元，下降2.99%；营业税完成2672万元，比上年减收2851万元，下降51.62%；企业所得税完成358万元，比上年减收399万元，下降52.71%；个人所得税完成224万元，比上年减收96万元，下降30%；资源费完成323万元，比上年减收315万元，下降49.37%；城市维护建设税完成461万元，比上年减收193万元，下降29.51%；房产税完成355万元，比上年增收113万元，增长46.69%；印花费完成114万元，比上年减收92万元，下降44.66%；城镇土地使用税完成576万元，比上年增收63万元，增长12.28%；土地增值费完成9万元，比上年增收9万元，增长100%；；耕地占用税完成2155万元，比上年增收1529万元，增长244.25%；契税完成66万元，比上年增收40万元，增长153.85%。 分产业完成情况：国税完成839万元，其中：第二产业完成359万元，占收入的42.79%，第三产业完成480万元，占收入的57.21%；地税完成5111万元，其中：第二产业完成4490万元，占收入的87.85%，第三产业完成621万元，占收入的12.15%；地税热默分局完成收入2606万元，其中：第二产业完成2450万元，占收入的94.01%，第三产业完成156万元，占收入的5.99%。 （二）地方公共财政支出完成情况。 2016年全县地方一般预算支出138048万元。其中：一般公共服务支出13184万元，比年初预算增加2318万元，同比增长0.27%；公共安全支出3697万元，比年初预算增加965万元，同比增长0.87%；教育支出9385万元，比年初预算增加1331