内控制度体系介绍.pptx

中国海油健康安全环保管理培训;章 焱;QHSE内控制度体系介绍;提 纲;中国海油内控制度体系整体架构;中国海油内控制度体系整体架构;中国海油内控制度体系整体架构;QHSE内控制度体系编写过程;9;风控体系文件和总公司文件;QHSE管理制度（QHSE-01）目录;QHSE内控制度体系的组成;一级要素;建立QHSE内控制度体系的思路;将总部理念政策管理要求结构化;提 纲;主要应对的风险;总公司“十二五”风险;总公司“十二五”风险;总公司“十二五”风险;总公司“十二五”风险;总公司“十二五”风险;总公司“十二五”风险;总公司“十二五”风险;总公司“十二五”风险;职责分工;职责分工;政策与要求－QHSE管理理念;6.2 QHSE风险的识别和评价 6.2.1 总公司及各所属单位应开展危害辨识和评价、职业病危害因素识别和评价、环境因素识别和评价工作，建立辨识和评价档案，制定针对性的控制措施。 6.2.2 所属单位应开展作业风险评估，并通过制订作业程序、作业指导书来明确控制风险和防止事故发生的措施。 6.2.3 各所属单位应依据国家相关标准和企业要求识别、登记重大危险源，采取重大危险源监控措施。 6.2.4 各所属单位应建立企业安全生产预警机制，建立动态监控及预警预报体系，每月一次安全生产风险分析。;QHSE风险的识别和评价;QHSE风险的识别和评价;32;QHSE风险的识别和评价;如果……怎么样（What-if） 检查表（checklist） 如果……怎么样/检查表(what-if/checklist) 危险和可操作性研究（HAZOP） 故障类型及影响分析（FMEA） 故障树分析(FTA） 其他类似方法 每5年重新确认和更新; HAZOP基于定性方法，综合了FTA和FMEA两种推理模式，有利于识别全部危险剧情，易于推广应用，是HAZOP生命力所在。 ;偏离词选定;QHSE风险的识别和评价;;;QHSE法规标准识别跟踪;QHSE法规标准识别跟踪;基本概念;标准管理;标准化组织;;标准的意义;标准管理要素;标准的辨识;标准查询网址;标准查询网址;;;落实标准要求;HSE专标委现行标准一览;序号;新发布的企业标准;QHSE目标与重点工作计划管理;5年滚动规划;建立QHSE责任制;责任制与行政责任追究;“一把手”责任;建立QHSE责任制;责任事故述职检查制度;建立QHSE责任制;建立QHSE责任制;6.5.5 由总公司及其所属单位负责日常生产经营管理的项目（公司），其QHSE工作应满足本总公司要求。总公司及其所属单位不负责日常生产经营管理的项目（公司），其QHSE工作依据项目的实际情况，与负责生产经营管理的责任方商定管理形式和要求，并通过合同文本、公司章程、补充协议或其他形式的法律文件明确QHSE管理的形式和要求。 6.5.6 各生产型项目（公司）应有一名副总经理分管QHSE工作： a) 投资在两亿元人民币以上的项目（公司）应设QHSE管理部门； b) 低于两亿元人民币的项目应设专职QHSE管理人员。;QHSE培训及资质;安全培训的目的;总公司安全培训基本制度;QHSE培训及资质;QHSE培训及资质;培训的分级组织;安全监督队伍建设;建设安全监督队伍;《安全生产法》主要负责人责任表述;安全事故行政责任追究制度;责任追究制面前的领导干部;;什么人适合当安全监督;安全监督的基本素质;;考核：管理测评;考核：管理测评;;安全监督职业发展通道;技术序列发展通道设计;;《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》;《决定》主要内容;《决定》主要内容;《决定》主要内容;《决定》主要内容;《决定》主要内容;《决定》主要内容;《决定》主要内容;《决定》主要内容;“三项岗位”100%目标;“三项岗位”100%目标;“三项岗位”100%目标;从业人员100%培训目标;“三项岗位”持证上岗粗略统计;从业人员100%培训目标粗略统计;差距分析的综述;差距分析的综述;总公司《关于强化全员安全培训的通知》;;对各单位的要求;推广高效先进安全培训手段;;QHSE信息沟通和共享;QHSE信息沟通和共享;资料库;;;;;建立QHSE管理体系及实施持续改进计划;QHSE文件及资料控制;建设项目QHSE管理;;建设项目QHSE管理;建设项目QHSE管理;建设项目QHSE管理;收并购、关闭或转让的QHSE尽职调查;承包商QHSE管理;典型阶段;对承包商监管的六个阶段;公司/承包商联合行动; 承包商HSE管理六阶段;海外QHSE管理;6.13.4 驻外机构要评估可能产生的健康安全环保风险，识别危害。采取控制措施，制定应急预案，应急预案应经总公司QHSE部审核和备案。评估内容包括： a) 健康安全环保法律制度