唐山丰润区还乡河公园管理处.docVIP

唐山市丰润区还乡河公园管理处 2016年度部门决算有关事项说明 第一部分:部门概况 一、主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护。 二、机构设置：唐山市丰润区还乡河公园管理处单位性质是全额事业单位，经费保障形式为财政拨款。编制人数为77人，截止2016年12月31日单位在职人员41人，退休人员47人。 第二部分:还乡河公园管理处决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 还乡河公园管理处2016年度决算收入总计6169273.45元，决算支出总计6169273.45元。与2015年相比，决算收支总计分别减少386426.55元，减少5.89%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0元；年初结转和结余0元;决算支出总计中，含结余分配0万元；年末结转和结余0元。 二、2016年度收入决算情况说明 本年收入合计6169273.45元，其中:财政拨款收入6169273.45元；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。具体情况如下: (一)财政拨款收入6169273.45元。是当年财政安排的资金。较2015年决算减少386526.55元，增长5.89%，主要原因是较上年退休人员增加，人员经费支出减少。 (二)事业收入:无。 (三)其他收入：无。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计6169273.45元，其中:基本支出5169274.25元，占83.79%;项目支出999999.20元，占16.21%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 还乡河公园管理处2016年度财政拨款收入决算总计6169273.45元，财政拨款支出决算总计6169273.45元。与2015年相比，收支总计增加386426.55元，增长5.89%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 还乡河公园管理处2016年度财政拨款支出年初预算为6846100元，本年支出决算为6169273.45元，占年初预算的90.11%。与2015年相比，财政拨款支出减少386426.55元，减少5.89%。其中:基本支出5169274.25元，占年初预算75.51%;项目支出999999.2元，占年初预算14.61%。 (二)财政拨款支出决算结构 还乡河公园管理处2016年度财政拨款支出6169273.45元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元;科学技术(类)支出0元;社会保障和就业(类)出784053.76元;医疗卫生与计划生育(类)支出520635.08元;城乡社区支出4528561.57元;住房保障(类)支出336023.04元。具体是： （1）一般公共服务支出(类) ：无。 （2）科学技术支出(类) ：无。 （3）社会保障和就业(类)支出784053.76元， 主要是还乡河公园管理处按国家规定事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。 （4）医疗卫生与计划生育(类)支出520635.08元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。 （5）城乡社区支出4528561.57元，主要是非参照公务员管理的事业单位人员经费、正常公用经费以及专项公用经费。 （6）住房保障(类)支出336023.04元，主要是还乡河公园管理处为职工缴纳的住房公积金。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 还乡河公园管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6169273.45元，支出具体情况如下: 1、工资福利支出4289584.21元，较2015年决算数减少793515.79元，减少15.61%，较年初预算数减少424315.79元，占年初预算的9%，主要是主要是单位2016年退休人员增加，支出相应减少。 2、商品和服务支出320500元，较2015年决算数增加219200元，增长216.39%，较年初预算数减少1200元，占年初预算的0.37%，主要原因主要原因是补缴以前年度水电费及办公费、取暖费等基本办公费用的增加。 3、对个人和家庭的补助支出557990.04元，较2015年决算数增加125690.04元，增长29.07%，较年初预算数减少252509.96元，占年初预算的31.15%，主要原因是住房公积金和职工住宅取暖费年初预算高于实际发放数额。 4、其他资本性支出1200元，较2015年决算数减少23500元，减少95.14%。 六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一