唐山市人力资源社会保障局信息中心2017年预算公开信息.docVIP

第 Page \* MERGEFORMAT 8 页 唐山市人力资源和社会保障局信息中心2017年预算公开信息 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 制定全市人力资源和社会保障信息系统管理的各项标准、规章制度，并组织实施；制定全局软、硬件信息系统采购方案，提出软硬件设备采购合理化建议；维护、管理局属计算机终端设备、所有业务软件平台；确保机房硬件系统的安全稳定运行；完成各项业务数据的管理及备份工作；负责拟定全市人力资源和社会保障局信息网络系统的规划和实施方案，承担信息统计工作；承担局内办公自动化建设管理；负责人力资源和社会保障网站建设，确保网站安全平稳运行；负责管理人力资源和社会保障政策咨询热线业务；负责县（市、区）人力资源和社会保障部门、各乡镇、街道办事处、社区劳动保障站的信息系统建设和规划并提供技术指导；负责社会保障卡的规划、制作管理；负责新增定点医院、要点医保网络开通和系统管理工作；承办领导或上级部门交办的其他工作。 机构设置： 610唐山市人力资源和社会保障局 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 编制内实有人数 编制外实有人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 事业单位 正科级 财政性资金基本保证经费 18 16 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明：2017年唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心预算收入872.67万元，其中财政拨款（补助）收入637.67万元，行政事业性收费收入235万元。 2、支出说明： 2017年唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心预算支出872.67万元，其中人员经费支出172.61万元，正常公用经费支出9.36万元，专项公用经费支出690.70万元。 3、比上年增减情况 2017年部门预算较2016年增长459万元，主要是基本支出增长，包括增加人员经费及弥补2014-2016年补办社保卡费用缺口。 三、正常公用经费安排情况 运行经费共计安排9.36万元，主要用于保证机关事业单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年我部门“三公”经费预算安排0.11万元，较上年预算增加0.02万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费安排0万元，无增减变动。 （二）公务接待费。安排0.11万元，较上年预算增加0.02万元。 （三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。 五、政府采购预算情况 2017年，安排政府采购预算1382.28万元万元。具体内容见下表。 单位名称 所属项目 政府采购目录序号 采购物品名称 产品规格 单位 单价(元) 数量 政府采购金额 功能分类科目编码 项目名称 项目类型 总计 资金来源 一般公共预算拨款安排 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算拨款安排 其他来源收入安排 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 2080199 业务网络租赁费 专项公用 C0499 其他租赁服务 光纤专线 条 10000 70 70.00 70.00 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 2080199 系统软件维护和服务 专项公用 C020603 软件运维服务 数据库同步软件 套 30000 1 3.00 3.00 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 2080199 系统软件维护和服务 专项公用 C020603 软件运维服务 虚拟化系统软件 套 14000 1 1.40 1.40 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 2080199 系统软件维护和服务 专项公用 C020603 软件运维服务 中间件系统维护 套 60000 1 6.00 6.00 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 2080199 系统软件维护和服务 专项公用 C020603 软件运维服务 数据库系统维护 套 170000 1 17.00 17.00 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 2080199 系统软件维护和服务 专项公用 C020699 其他运行维护服务 操作系统 套 26000 1 2.60 2.60 唐山市人力资源和社会保障局信息管理中心 2080199 应用软件和网站维护 专项公用 C020699 其他运行维护服务 网站维护 套 50000 1 5.00 5.00 唐山市人力资源和社会保