中铁九局四公司精细化管理（安全质量环保）资料编制及归档要求.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 14 工程项目精细化管理（安全质量环保）资料编制及归档要求 根据中铁股份成本【2014】152号《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查办法》、中铁九局程【2014】228号《工程项目精细化管理手册》文件要求，针对项目精细化管理需要形成内业资料，安质环保部进行了详细解读并整理部分模板，现将项目精细化管理需要形成相关资料编制及归档要求如下，请各项目确定相应责任人，按精细化管理有关要求完善相应内外业资料。为便于管理，公司注册精细化管理360云盘：帐号： HYPERLINK mailto:sgsazbwp@126.com sgsazbwp@126.com密码：789456.要求各项目（工程队）按相应模块、相应内容按时上报有关资料。 一、中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表： 1、第七条项目整章建制。 要求各项目部（工程队）认真执行公司统一制定的领导带班制度并归档，明确领导岗位、职责、带班时间安排、要求及具体工序。见附件1。 2、第二十条项目日常管理安全生产检查。 此项内容为专职安全质量检查人员检查记录。需形成内业：安全质量检查工作纪实，注意安全质量需分开填写，不要记录与安全质量无关的内容。 3、第二十四条安全质量制度完善。 3.1 建立并执行关键部位、工序旁站制和首件工程质量认可制度 执行公司下发的关键工序旁站监控制度和首件工程质量认可制度，按要求归档。 3.2 建立并执行严格奖惩、及时问责制。 根据公司安全质量管理制度建立项目安全质量奖惩制度，并按奖惩制度实施，形成相关记录并按要求归档。 3.3 项目部应根据公司《关键工序旁站监控制度》确定各项目关键工序，由项目工管部制定关键工序作业指导书。关键工序按照公司相关制度规定范围确定，其中隐蔽工程主要指钢筋焊接和机械连接。 3.4 项目部工管部制定月份“关键工序旁站监控计划”，必须经过审核及审批，报公司工管部备案。填表要求见附件2 3.5 关键工序旁站监控记录应与施工日志保持一致。填表要求见附件3。（工长或技术人员填写，安质部门收集并在每月20日前汇总旁站资料电子文档上报公司安质部）。 3.6 首件工程质量认可确认单，要求附有检验批及相关资料。填表要求见附件4。（项目工管部负责填写，项目安质部监督检查） 3.7 项目部执行公司制定的《关键工序旁站监控和首件工程质量认可奖罚制度》。 4、第二十五条安全质量过程控制。 4.1 安全总监每周组织检查并形成周检记录（要求参加人员签字、内容完善，留有影像资料，对比清晰，闭合管理、施工日志中要有体现）。见附件6 4.2 项目经理每月组织检查并形成月检记录，包括记录及总结，要求参加人员签字、内容完善，留有影像资料，对比清晰，闭合管理、施工日志有体现。见附件7、附件10 4.3 安全质量问题通知单和安全质量问题整改回执单要求影像资料清晰、整改前后对比清晰、与日常检查、周检、月检形成闭合管理。见附件8、附件9 4.4上级有关部门安全质量检查、回执相关资料要求有措施、资料清晰、整改前后对比清晰，形成闭合管理，上级文件要形成台帐，文件处理要有记录。 4.5定期安全教育，即年度安全教育。项目部按公司安全管理办法要求进行定期安全教育，形成记录并归档。 4.6 是否发生安全、质量事件、发生后如何处理。严格按公司安全质量管理办法、“四不放过”原则落实，形成记录并归档。 4.7 是否出现返工、增加费用，严格按公司质量管理办法，按实形成记录并归档。 5、安全生产费用使用和核销管理要求。 安全生产费用的使用范围按?中铁九局安全生产费用管理办法?进行界定。严禁非安全生产费用支出列入安全生产费使用之中。安全生产费使用计划应履行审批程序，项目部应按照批准的计划使用安全生产费，由财务部门报销列帐，设立专户（或专项科目），单独核算，确保专款专用，安全生产费用实施表附财务登记列账。需要形成记录：XXX年X月安全生产费用计划表；XXX年X月安全生产费用实施表。附件11 二、九局程【2014】228号“工程项目精细化管理手册”： 第十五章：安全管理 1、安全生产体系： 1.1 项目部（工程队）成立项目安全领导小组，上墙并存档。 1.2 与外协队伍、各班组、个人签订安全质量责任书，存档。 1.3 项目经理、安全总监、安质部长、安全员、质检员、群安员、特种工种持证上岗。登记存档。 1.4 项目安全管理制度及办法应履行审批程序，归档。 1.5 项目制定安全管理目标并进行目标分解，按月形成考核记录。 2、安全教育与培训： 2.1 项目经理或书记为教育培训的第一责任人，项目部综合办公室为安全教育培训的主责部门，负责项目部所有培训的组织管理工作。 2.2 所有进场作业人员必须按要求接受安全教育培训，建立