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PAGE PAGE 1 2016年度内部审核计划_2016年内部审核计划 2016年内部审核计划 湖南军信环保集团有限公司 长沙市城市固体废弃物处理场 2016年内部审核计划 编制/日期(原文来自：.csPEN 蓬 勃范文 网:2016年度内部审核计划_2016年内部审核计划)：审核/日期： 批准/日期： 表样编号：JXHB-JL-JS-01第1页，共1页 版本：B/0 2016年度内部审核计划_2016年内部审核计划 目录2016年度内部审核计划 32016年度现场审核计划 4C1订单评审 5COP2过程开发过程 6COP3制造过程 7COP4交付和顾客反馈过程 8M1经营计划过程 9M2内部审核过程 10M3管理评审过程 11S1文件和记录管理过程 12S2人力资源管理过程 13S3采购过程 14S4检验过程 15S5设备工装管理过程 16S6检验设备管理过程 17S7物流管理过程 18S8不合格管理过程 19S9改进过程 202016年度内部审核计划目的 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001：:2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围 适用于公司所有部门和产品。 依据 ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。 时间安排 月份部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质量部 √ 生产技术部(车间) √ 营销部 √ 办公室 √ 管理层 √ 要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格；将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 编制 批准 2016年度现场审核计划目的：组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围：适用于公司所有部门和产品。 依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。 审核组长：A审核人员：B 日程安排 日期 时间 受审部门 审核要素 审核员 2016年3月20日 8：00~8：30 首次会议 AB 8：30~10：00 管理层 4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10 B 8：30~10：00 营销部 5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5、9.1.2 A 10：00~11：30 生产技术部(车间) 5.3、6.2、7.5.3、7.1.3、7.1.4、8.1、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6 B 10：00~11：30 质量部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3 A 13：00~14：30 办公室 5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3、7.4 B A 14：30~15：00 末次会议 AB 编制 批准 C1订单评审 输入：输出：特殊订单 符合 COP2过程开发过程1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先期策划控制程序》 8.1/8.3/8.5.6 新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值符合 输入：1)生产作业计划；2)产品特性信息；3)QC工程图输出1)准时按量生产的合格产品；2)产品和过程记录。3)5S 生产计划完成率过程合格率7.1.4/8.5.1 现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静电服等；有制订生产计划依照生产计划进行生产计划达成率等符合过程合格率也达成预期目标过程现场有作业指导书或者加工图纸有首巡末检验区域划分清楚有标识等COP4交付和顾客反馈过程1)顾客订单；2)生产计划；3)出库单；4)承运供方信息。5)付款周期/方式6)交付产品的质量信息；7)顾客拜访、市场调研信息；8)顾客投诉、咨询和反馈。9)承运供方发运安排；输出1)产品交付确认；2)交付业绩统计表；3)顾客满意报告；4)对制造过程的反馈；5)及时正确收到货款。6)产品和过程改进信息；7)顾客反馈信息评审表；8)顾客满意 交付及时率顾客满意度8.2.1/8.5.5/9.1.2 抽查公司的顾客满意度，一年调查一次，得