食品企业的文件、现场评审记录.docVIP

文件评审记录 文件评审内容 客观描述 企业卫生质量体系文件是否符合《出口食品生产企业卫生要求》及相关的卫生注册规范的要求 ? HACCP食品安全管理体系文件是否符合SN/T1443.1—2004《食品安全管理体系要求》（适用于需验证HACCP体系的评审） ? ? 卫生注册申请书随附的其它图纸、图片等资料是否符合要求 ? 企业获得的质量管理体系认证、环境管理体系认证、食品质量安全管理体系认证（HACCP、ISO22000等），原料、产品获得的各类食品认证和农产品认证情况 ? 文件评审结论： □ 符合要求。??? □ 不符合要求，要求企业在30日内补正。 ? ? 评审组组长签名：???????????????????????? 年?? 月?? 日 ? ? 文件评审跟踪： □ 上述文件存在的问题已于30日内补正，现已符合要求。 □ 上述文件存在的问题在30日内补正无效，视为自动撤回申请。 ? ? 评审组组长签名：????????????????????????? 年? ?月?? 日 ? ? 现场评审记录 1? 厂区设计和环境卫生 核查项目 客观描述 厂区周围环境有碍食品安全卫生的因素：如化工厂、水泥厂、医院、养殖场、污水池塘或污染河流、相邻的居民生活区、餐厅厨房等 ? 厂区布局：厂区平面图的核实，生产区与生活区的隔离，厂区内兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品情况 ? 厂区卫生：路面、地面、厂区卫生间、鼠、虫滋生地及防鼠、防虫设施和布点，生产中的废水（污水）废料的排放或处理，原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅助设施，废物、垃圾暂存设施，无害化处理 ? ? 2? 车间更衣室、卫生间及人员洗手、鞋靴消毒 核查项目 客观描述 更衣室、卫生间和淋浴室：更衣室的设置，与更衣室相连的卫生间和淋浴室的设置，清洁卫生的保持，设施和布局对车间造成潜在污染的风险，淋浴器能否正常使用 ? 更衣室：私人物品与工作服的分开存放 ? 卫生间：门、窗朝向，洗手、消毒、干手设施，排气通风设施，防蝇虫设施，有无遗留大小便 ? 生产人员个人卫生：更衣、穿戴、洗手、消毒、干手、鞋靴消毒 ? 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 ? 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 ? 鞋靴消毒设施：结构、功能 ? 消毒剂：配置、使用、保管 ? ? 3? 生产车间 核查项目 客观描述 车间布局：面积与生产能力匹配，防止人流、物流、水流、气流交叉的设计与设施，排水和通风系统的设计与设施，车间进出口及与外界相连的排水、通风处的防鼠、防蝇、防虫设施 ? 地面：材料、污渍、杂物、积水、破损、坡度 ? 墙面：材料、污渍、积尘、破损、墙角、地角、顶角 ? 门窗：材料、结构、内窗台斜度 ? 天花板：材料、残渣、污渍、冷凝水、霉变、破损、封闭 ? 车间通道：材料、污渍、杂物、积水、破损，防止人流、物流交叉的措施 ? 生产线上方管道及设备设施：清洁卫生状况、锈蚀、渗漏、滴漏 ? 冷凝水：天花板、生产线上方、墙、冷热交换区 ? 排水：通畅性、水流方向、排水沟清洁状况 ? 通风：通畅性、不良气味、蒸汽滞留、防尘装置 ? 照明：设施、照度、防爆装置、死角、被加工物的本色 ? 温度：温度控制设施、环境温度、产品温度、温度测量显示装置、温度自动记录装置 ? 电、气供给：供给设施、供给能力、运行状态、维修保养 ? 设备、设施和工器具的食品接触面：材料、清洁卫生、缝隙、背面 ? 生产设备：布局合理性、清洁程度、运行状态、维修保养 ? 工器具和容器清洗消毒场所：清洗方法、消毒剂使用、水温、整洁程度、上、下水的位置、工器具清洗后存放的情况 ? 班前班后卫生清洁工作：清洁程序、执行状况、专 人检查、检查记录 ? 容器：盛放食品容器的放置，可食与不可食容器的标识与区分，废弃物容器的防水、防腐蚀、防渗漏及其清洗消毒 ? 操作台及加工设备中的废水排放：对加工产品造成污染的风险 ? 原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品的存放：存放区域的分开、受污染的风险 ? 生产人员：健康检查、个人清洁、穿戴、洗手、消毒、化妆、手套管理、生产操作、伤病、工作服帽鞋的定期消毒、培训、考核 ? 现场检验点：设置的合理性、检验程序、检验操作、 检验记录与现场的符合情况 ? 现场质量管理与检验人员：配置的合理性、资质、应知应会 ? 质量管理与检验人员的现场工作质量：取样和检验操作的效果 ? 影响食品安全卫生的关键工序：设置、监控、纠偏、记录、操作人员 ? 热杀菌产品：杀菌设备热分布和热穿透测试、热杀菌工艺规程验证、温度显示及自动记录装置、压力表、计量检定和校准（适用于含热杀菌产品的评审） ? CCP：设置、醒目标识、标识内容的清楚完整程度（适