金溪县2018年人力资源和社会保障.docVIP

PAGE PAGE 5 金溪县2018年人力资源和社会保障 部门预算编制说明 第一部分 金溪县人社部门概况 一、部门主要职责 县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是： 1、负责推行国家公务员制度的实施。贯彻执行党和国家的人事方针、劳动保障、政策和法律、法规；履行《国家公务员管理条例》和《中华人民共和国劳动法》赋予的职责，并负责组织实施和监督检查工作。 2、加强人事、劳动和社会保障工作宏观调控和监督检查；协调指导全县并具体实施全县机关、事业、企业单位的调资工作以及机关、事业、企业单位国家公务员、专业技术人员及技术工人技术等级考核及晋升工资等级工作。 3、综合管理全县专业技术人员工作、组织专业技术资格报名、考试和评聘工作；综合管理全县职业培训、职业技能鉴定、职业技能竞赛等职业技能开发工作。 4、按照省人才流动政策，培育和指导人才市场，负责县属国家机关工作人员和企事业单位专业技术人员管理人员以及特殊需要人员的调配工作；负责技术工人交流，协调工作；负责大、中专学校、技工学校毕业生指导就业以及军队转业干部安置工作。 5、实施全县机关、事业、企业单位人员养老、工伤、事业、医疗、生育保险的改革方案以及机关、事业、企业单位人员离休、退休政策的落实工作。 6、统筹管理全县劳动资源和开发利用及劳动就业工作；规划和指导人才劳动力市场的发展，协调指导全县人才劳动力流动，综合管理劳动关系调整工作，加强劳动、人事争议仲裁和劳动监察工作，积极做好法律、法规宣传工作。 7、对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理，落实国有企业工资分配政策，指导企业搞好内部分配；在国家教育工作方针政策的指导下，抓好技校和社会失业人员、企业下岗再就业的培训工作。 8、负责全县劳动保障监察工作、行使国家监督职权、负责人事、劳动和社会保障宣传、教育工作。 9、承办县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 县人力资源和社会保障局共有预算单位5个，包括局本级和4个下属二级预算单位。编制人数74人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制59人；实有人数138人，其中：行政在职人数17人，全部补助事业在职人员51人；退休人员54人，遗属2人，其他人员14人。 第二部分 金溪县人社部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2018年县人社部门收入预算总额为1135.01万元，其中：财政拨款收入1135.01万元，较上年预算安排的增长44.74%，主要原因：人社部门人员人数增加，人员经费增大，财政拨款增加。 (二) 支出预算情况 2018年县人社部门支出预算总额为1135.01元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出605.86万元，包括工资福利支出530.04万元、商品和服务支出73.06万元、对个人和家庭的补助2.76万元；项目支出529.15万元，包括工资福利支出173万元、商品和服务支出344.15万元，其他资本性支出12万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1091.14万元，住房保障支出43.87万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出703.04万元，商品和服务支出417.21万元，对个人和家庭补助2.76万元，其他资本性支出12万元。 较上年预算安排的增长47.74%，主要原因：人社部门人员人数增加，人员经费增大，支出增加。 (三)财政拨款支出情况 2018年县人社部门财政拨款支出预算1135.01万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出1091.14万元，住房保障支出43.87万元。较上年预算安排的增长47.74%，主要原因：人社部门人员人数增加，人员经费增大，支出增加。 政府性基金情况 我部门无政府性基金预算拨款安排支出 机关运行经费等重要事项的说明 人社部门的公用经费73.06万元，较上年预算安排的减少5.8%，主要原因为人员的减少。 政府采购情况 2018年人社部门政府采购货物金额34.2万元。 二、 2018年三公经费预算情况说明 2018年人社部门三公经费年初预算安排71.69万元。其中： 公务接待费46.69万元，较上年增长148.15%，主要原因是：今年预算包括了激励经费。 公务用车运行维护费25万元，比上年增长10万元，主要原因是：今年预算包括了激励经费。 第三部分 金溪县人社局2018年部门预算表 十张表 （详见附件） 第四部分 名词解释 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业