运城市妇幼保健院.docVIP

运城市妇幼保健院 2018年预算公开情况说明 一、部门主要职责 1、承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。 2、对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊等工作。 3、在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。 二、部门预算单位机构设置情况 在编人数191人,退休人员79人。内设科室42,即：办公室、人事科、财务科、医教科、护理部、保健部、审计科、后勤保障科、监察室、医保管理办公室、健康教育科、信息工程管理科、体检中心、妇保科、儿保科、康复科、计生服务指导科、离退休人员工作科（党办）、妇科、产科、新生儿科、儿内科、儿外科、产房、内科、检验科、病理科、医学影像科、手术麻醉科、门诊部、生殖医学科、医院感染管理科、医疗设备科、药剂科、中医科、预防保健科、输血科、遗传科、招标管理办公室、医患协调办公室、应急办公室、考核办公室。 三、部门预算收支情况说明 1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况 2018年收入1937.12万元,2017年收入1951.28万元。与2017年相比减少14.16万元。减少的原因主要是2018年退休职工工资由机关事业养老保险服务中心发放，不再列入单位的预算。2018年支出1937.12万元，2017年支出1951.28万元。与2017年相比单位支出总体减少14.16万元，减少的原因主要是2018年退休职工工资由机关事业养老保险服务中心发放，不再列入单位的预算。 2、“三公经费”预算 2018年度“三公经费”预算3.5万元,与2017年预算有所减少。有所减少的原因主要是按照中央部署要求，为加强干部队伍建设，不断加大三公经费管理力度，严格控制三公经费支出，其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.5万元，较上年预算有所减少，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元,较上年预算持平。 3、机关运行经费情况 2018年度机关运行经费财政拨款预算无,较2017年预 算无。减少/增加的原因主要是无。 4、政府采购执行情况 2018年运城市妇幼保健院政府采购预算总额7975.7万元,其中,政府采购货物预算1263.5万元；政府采购工程预算5818.4万元；政府采购服务预算893.8万元。 5、国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆。 6、项目支出绩效目标情况 2018年度本部门共0个项目设定绩效目标,共0万元。 四、名词解释 (一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。