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PAGE PAGE 2 运城市文明办 2018年财政预算情况说明 一、部门主要职责 1、宣传、贯彻中央、省、市关于社会主义精神文明建设的方针、政策，落实市文明委的工作部署，制定相应的具体措施。 2、督促检查并全面掌握各县（市、区）、各部门、各单位落实精神文明建设的工作部署和具体措施的情况。 3、组织协调各种形式的群众性文明和谐创建活动，研究完善创建标准、管理办法，定期评比精神文明建设先进典型。 4、对全市国家级、省级、市级各类精神文明建设先进典型实施管理。 5、发现、总结并宣传推广全市精神文明建设的先进典型，先进经验。 二、部门预算单位构成 在编人数9人，退休人员1人。内设科室4个科室，即综合科、创建科、未成年人工作科、社会活动指导科。 三、部门预算收支情况说明 1、2017年预算收入、支出比2016年增减情况 2018年收入178.18万元，支出178.18万元；2017年收入102.35万元，支出102.35万元。与2017年相比单位支出总体增加。增加的因素主要是为深入推进“文明城市”创建所以项目资金支出增加。 2、“三公经费”预算 2018年“三公经费”预算与2017年“三公经费”预算支出相比较持平。 3、机关运行经费情况 2018年度机关运行经费财政拨款预算3.66万元， 2017年预算2.71万元。增加的原因主要是人员增加。 4、政府采购执行情况 2018年单位政府采购预算总额1.42万元，其中，政府采购货物预算1.42万元。 5、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门无公务用车。 6、项目支出绩效目标情况 2018年度本部门共1个项目设定绩效目标，共10万元。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 运城市文明办 2018年 4月17日