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—PAGE \* MERGEFORMAT10— —PAGE \* MERGEFORMAT9— 民革北海市委会 2017年部门决算 目 录 第一部分：民革北海市委会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：民革北海市委会2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：民革北海市委会2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况。 二、2017年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、2017年度政府性基金支出决算情况。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释。 第一部分：民革北海市委会概况 一、主要职能 基本职能：参政议政，对台工作，祖国统一，民主监督，社会服务，协调关系，自我教育。 (1)在中共北海市委的领导下，参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商； (2)发扬社会主义民主，对市委和市政府工作进行监督； (3)调动党员的爱国热情和社会主义积极性，为经济、社会、文化等方面建设服务； (4)协助党委和政府贯彻各项政策，协调与各方面人士的关系； (5)贯彻“一国两制”、和平统一祖国的方针，开展海内外统战工作； (6)抓好自身建设，反映党员的意见和要求，推动党员进行自我教育； (7)承担市委、市政府委托的有关工作。 二、部门决算单位构成 本机关编制4人，均为行政编制。在职4人，退休3人。机关下设2个科（室）。 （1）办公室：负责机关的行政、文秘、保密、接待、后勤以及其它社会服务性工作； （2）组织宣传科：负责本委的组织建设、组织发展和党员的考察、教育、培养以及宣传工作。 第二部分：民革北海市委会 2017年度部门决算报表（详见附件） 第三部分：民革北海市委会2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2017年度总收入98.45万元，较2016年度决算数103.59万元，减少5.14万元，下降4.96%。其中本年收入98.45万元。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入98.45万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数103.59万元，减少5.14万元，下降4.96%。 2.上年结转和结余0万元。 （二）本部门2017年度总支出98.45万元，其中本年支出98.45万元。支出具体情况如下： 1.一般公共服务（类）76.12万元：主要用于为民主党派和工商联事务支出；较2016年度决算数99.13万元减少23.01万元，下降23.21%。 2.医疗卫生与计划生育（类）1.68万元，主要用于按国家规定支出医疗保障费用。较2016年度决算数1.78万元增加0.1万元，下降5.61%。 3.住房保障支出（类）2.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数2.68万元减少0.16万元，下降5.97%。 4.年末结转和结余18.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 民革北海市委会2017 年度一般公共预算支出80.32万元，其中：基本支出56.53万元，项目支出23.80万元。 1. 民主党派及工商联事务76.12万元；其中：行政运行支出52.33万元，较2016年度决算数61.59万元减少9.26万元，下降15.03%；一般行政管理事务支出14.58万元，较2016年度决算数27.55万元减少12.97万元，下降47.07%；参政议政支出9.22万元，较2016年度决算数10万元减少0.78万元，下降0.078 %。 2.医疗卫生与计划生育（类）1.68万元，较2016年度决算数1.78万元减少0.1万元，下降5.61%。 3. 住房保障支出（类）2.52万元，较2016年度决算数2.68万元减少0.16万元，下降5.97%。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.53万元，其中：人员经费51.83万元，较2016年度决算数59.29万元减少7.46万元，下降12.58%。主要包括：基本工资13.23万元、津贴补贴11.38万元；奖金9