连锁零售企业总部管控体系-唐邵娟课件.pptVIP

连锁零售企业总部管控体系-唐邵娟课件.ppt

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连锁零售企业总部管控体系-唐邵娟课件

主办单位:IBMG商业管理公司 主讲人:唐韶娟 时间:2010年3月12-15日 北京 ;案例分享:三家企业现遇到的瓶颈及解决方案; ;连锁总部与门店在连锁体系中的职责;连锁总部职责—目标管理;连锁总部职责—对外一致性;连锁总部职责—对内一致性;门店在连锁体系中的职责; 企业文化是一切管理的基础;一、制度为根,流程为本——总部流程管控体系;什么是业务流程再造?;运营流程;业务流程再造的目标;如何进行业务流程再造?;流程设计应遵循的原则;流程再造的六大步骤;难点:;部门职责的编制的依据 公司机构设置图 部门职责划分 业务流程图 操作手册 ;流程再造项目的部门职责编制方法;权责核决; 三权分立与PDCA;业务权责的分配研讨(例如); 业务模式的PDCA(思考);管理层级及管理职责; 流程撰写要求;流程撰写要求_ 流程再造项目的设计——六环节与四要素;在哪做?;流程撰写要求_流程纲目;1、采购;2、配送;3、营运;4、核心支持流程;重点:; 目 录;(一)???? 产权清晰与财务关系;(二)???? 权责明确与财务责任;当前企业财务管控现状 财务的角色定位单一:   简单会计核算为主    例行性的财务分析   内部控制的重要环节 (例如:资金安全性和准确性)   财务管理不到位: 日常核算不能及时、准确、全面 信息整合能力的欠缺,财务分析流于形式 对内部控制理解的片面性,仅局限于对舞弊行为的监督控制,并未在业务流程整合、提高经营效率等更高层面得以体现   ; 财务管控体系的六个重点;财务管理必须重视的五个方面;合约监管职能描述: —财务参与合约的签订 —财务条款的分类整理 —执行合约中的每一项财务条款 —通过合约的签订和执行情况,结合商品销售状况,对供应商进行综合评价和监管 ;合约监管的工作要领; 结算方式和账期; 退换货条款;其他收入条款;;费用分析的实际意义;一体化报表——统一并以管理目标为导向的公司财务报表是建立管理控制系统的重要基础;费用项目;费用项目;业务计划与预算体系;预算体系的建立 快速扩张阶段,年度计划以拓展、采购、营运为优先级;整个年度计划及预算过程大概需要4个月;计划、预算和控制由4个模块组成; 影响业务预算的因素; 最终计划与预算是通过“自上而下”与“自下而上”的计划 和预算过程得出; 自上而下的计划与预算; 自下而上的计划与预算; 关于计划与预算的反馈决策; 自下而上的计划与预算;超市事业部销售计划是由采购部与营运部共同完成;年度计划与预算是建立在公司组织架构基础之上的:;业务计划和预算体系;经营/预算计划主要表格;利用预算检讨绩效: 过去一个月我们店/区域/公司 经营绩效如何?-当月;利用预算检讨绩效: 过去一个月我们店/区域/公司 经营绩效如何?-累计; 目 录;报表报告系统的建立;在报告系统中必须明确定义信息要求以及信息传递和接收的频次;根据不同信息数据需求,管理控制可分为三个层次;各个层级的关键问题和决策制定;建立报表报告系统;; 采购日常管理报表明细; 报告反馈及跟进流程;报告系统的管理原则(增加反馈,并加强记录); 目 录; 行政管控的内容; 文档管控; ; 会议管控; 资产管控; 目 录;(一)培??与指导 (二)检查与督导 (三)审计与稽核;总部稽核管控体系; (二)检查与督导;发现问题; (三)、稽核与审计;3、稽核(审计)的方式: 内部稽核 外部稽核 ——第三方盘点公司 ——ISO9000外审员 ——神秘顾客 ——会计师事务所;内部控制系统的七个主要元素: ;案例–超市采购流程检讨;案例–超市采购流程检讨(续1);案例–超市采购流程检讨(续2); ; 管控得法,复制成功 IBMG国际商业管理集团 致力于为中国零售业的腾飞奠定基石!

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